泽州县人民政府

泽州县审计局2019年度部门决算

发布日期: 2020-09-01 发布机构:

  第一部分:泽州县审计局概况

  一、主要职能
  根据《中共泽州县委办公室、泽州县人民政府办公室关于印发<泽州县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>等21个“三定”规定和<泽州县发展和改革局机构编制调整方案>等4个调整方案的通知》(泽办字【2019】11号),泽州县审计局(以下简称县审计局)是县人民政府工作部门,为正科级。
  主要职责 :
  (一)主管全县审计工作。负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家和省有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
  (二)制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
  (三)向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。向县人民政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。向县委、县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委和县人民政府有关部门、乡(镇)党委和人民政府通报审计情况和审计结果。
  (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定,包括国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况。县级预算执行情况和其他财政收支,县委和县人民政府机关各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支。各乡(镇)人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,县财政转移支付资金。使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。县属国有企业和金融机构、县人民政府规定的县国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,县驻外非经营性机构的财务收支。有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目。上级审计机关授权审计的其他审计事项。法律法规规定的其他事项。
  (五)按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
  (六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
  (七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
  (八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
  (九)承担重大项目稽察、对县级预算执行情况和其他财政收支情况监督检查、国有企业领导干部经济责任审计和县属国有企业监事会职责。
  (十)组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用,维护网络安全。
  (十一)组织开展审计领域的交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。
  (十二)完成县委县政府交办的其他任务。
  (十三)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全县审计工作统筹,明晰县级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计组审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。
  二、部门决算单位构成情况:
  泽州县审计局包括机关本级、审计服务所和审计培训中心。   下设9个内设机构:办公室、政策法规审理股、财政审计股、行政事业审计股、企业金融审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、监察股、电子数据审计股。
    第二部分:泽州县审计局2019年度部门决算表(见附件)
  一、封面代码
  二、收入支出决算总表 
  三、收入决算表
  四、支出决算表 
  五、财政拨款收入支出决算总表
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
  七、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
  九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  十、部门决算公开相关信息统计表
    第三部分:泽州县审计局2019年度部门决算情况说明
  一、机构人员情况:
  局机关核定财政拨款行政编制19人。其中行政编制为17名,工勤人员编制2名。本年年初实有人数19人,调出1人,本年末实有人数18人。
  下属事业单位核定财政拨款事业编制27人。本年年初实有人数15人,转岗2人,本年末实有人数17人。
  二、部门决算收入情况:
  本年度收入合计1209.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1179.95万元;其他收入29.84万元。
  年初结转78.46万元(全部为项目支出结转)。
  三、部门决算支出情况及支出目的说明: 
  本年度支出合计765.03万元,其中:基本支出379.86万元;项目支出385.17万元。
  基本支出379.86万元,占总支出的49.65%。(目的是保障工作人员正常工资福利和机关各项工作的正常运行) 
  1、人员经费支出364.75万元,占总支出的47.68%:支出目的用于保障人员工资、保险等(其中:工资福利支出357.50万元,对个人和家庭的补助7.25万元)。 
  2、日常公用经费支出15.10万元,占总支出的1.97%:支出目的用于水、电、暖、电话费、办公费等各项日常办公经费,保障机关正常运行。 
  3、政府采购支出7.12万元,占总支出的0.93%:其中电脑等通用设备5.26万元,用于满足办公自动化需求;其他资本性支出1.86万元。
  项目支出为385.17万元,占总支出的50.35%。(全部为一般公共预算财政拨款)
  四、一般公共预算财政拨款情况说明: 
  2019年一般公共预算财政拨款收入1179.95万元,较2018年一般公共预算财政拨款收入967.79万元,增浮21.92%,主要为项目经费。 
  2019年一般公共预算财政拨款支出755.83万元,其中:基本支出379.86万元,项目支出375.97万元。较2018年一般公共预算财政拨款支出1165.94万元,降低35.17%,主要为项目支出的减少。 
  五、“三公”经费情况说明: 
  (1)公务用车购置情况:本年度单位购置公务用车为0,与2018年一致。 
  (2)公务用车运行费支出情况:本年度单位公务用车运行维护费为2.85万元,比2018年减少9.52%。 
  (3)公务接待情况:本年度单位公务接待费支出为0,与2018年一致。 
  (4)会议费支出情况:本年度单位会议费支出为0,与2018年一致。 
  (5)因公出国(出境)费用情况:本年度单位因公出国(出境)费支出为0,与2018年一致。 
  六、政府性基金决算支出情况说明
  2019年度政府性基金决算支出为0万元。
  七、其他重要事项情况说明 
  (一)机关运行经费支出情况说明 
  2019年本部门机关运行经费支出15.10万元,比2018年减少1.07万元,减少6.62%。 
  (二)国有资产占用情况说明 
  截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 
  (三)预算绩效情况说明 
  为了加强预算资金绩效管理,切实提高资金使用安全性、规范性和有效性,充分发挥财政资金的引导作用和杠杆作用,根据泽州县财政局工作要求,在年初预算时对专项业务费的预算就从项目立项背景、依据等文件、预算明细、项目可研报告、项目实施方案、相关保障制度、职责分工制度等方面进行了预算绩效管理工作,并在下年度对专项业务费的预算执行情况进行绩效评价,包含项目专项资金概况、绩效评价工作情况、绩效评价指标得分分析、综合评价结论、主要经验及做法存在的问题和建议、绩效评价结果应用、政策建议等方面内容。2019年度,我单位涉及专项项目有8项:办公楼管理费,决算支出金额30.12万元,绩效评价结果为“优秀”;预算执行审计经费,决算支出金额30万元,绩效评价结果为“优秀”;专项资金审计调查经费,决算支出金额40万元,绩效评价结果为“优秀”;经济责任审计经费,决算支出金额20万元,绩效评价结果为“优秀”;政府投资审计项目经费,决算支出金额79.28万元,绩效评价结果为“良好”;乡镇决算审计经费,决算支出金额9.7万元,绩效评价结果为“良好”;“金审工程”信息平台维护运行经费,决算支出金额6.13万元,绩效评价结果为“良好”;审计培训经费,决算支出金额3.21万元,绩效评价结果为“良好”。专项业务费绩效评价的指标体系涵盖了所有产出指标、效益指标、满意度指标等,定性指标和定量指标都有,专项业务费预算绩效基本执行到位,取得了良好的社会效益。 
    第四部分:相关名词解释
  部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。 
  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
  五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 

 

  


附件:2019年度审计局部门决算公开表格