泽州县人民政府

泽州县新农办2019年度部门决算

发布日期: 2020-09-01 发布机构:

  第一部分  概况    

  一、本部门职责     
  (1) 宣传、贯彻、落实党在农村的各项方针、政策;协调相关部门执行落实县委、县政府关于新农村建设工作的政策措施和重大决策,研究制定全县建设社会主义新农村中、长期规划,安排部署年度目标任务;积极发展现代农业。     
  (2) 组织协调涉农部门及相关单位履行各自在新农村建设中的职责,建立各部门在新农村建设中的考评机制。     
  (3) 协调相关部门编制新农村建设中各自职责范围内有关业务的中、长期发展规划。     
  (4) 协调督促指导相关单位建立新农村建设的各项保障机制;组织、协调相关部门建立新农村建设的以奖代补激励机制。     
  (5) 协调有关部门千方百计拓宽农民就业渠道和提高农民专业技能、综合素质,负责推进农村精神文明建设、农村基层组织建设和派驻新农村建设指导员等工作。     
  (6) 选择培育不同层面、不同模式、不同类型的示范典型,推进全县新农村建设工作。     
  (7) 承担县委、县政府交办的其他事项。     
  二、部门决算单位构成情况     
  泽州县新农办共有全额事业编制8个,现有在职人员7人,其中:全额事业人员7。 2019年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,下属单位0个,与上年相比,比上年增减0个,无变动。     
  第二部分  2019年度部门决算报表     
  一、收入支出决算总表     
  二、收入决算表     
  三、支出决算表     
  四、财政拨款收入支出决算总表     
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)     
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)     
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    
  九、部门决算公开相关信息统计表     
  第三部分  2019年度部门决算情况说明     
  一、收入支出决算总体情况说明     
  2019年度收入总计41056863元,年初结转结余22910.79元,2019年支出总计19384855.49元,年末结转结余21694918.3元。与2018年相比,收入增加37445820.6元,支出增加15379968.56元,收入增加1037%,支出增加37%。主要原因是项目资金增加    
  二、收入决算情况说明     
  本年收入合计41056863元,其中:财政拨款收入41056863元。     
  三、支出决算情况说明     
  本年支出合计19384855.49元,其中:基本支出787646.49元,占比4%;项目支出18597209元,占比96%,上缴上级支出0元,占比0%;经营支出0元,占比0%。    
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     
   (一)2019年度财政拨款支出19384855.49元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加15379968.56元,支出增加37%。主要原因是项目资金增加   
   (二)财政拨款支出决算具体情况     
  1、人员经费支出682829.76元,完成预算的96%,用于本部门工资福利开支和对个人和家庭的补助,较2018年决算增加了65286.5元,增长10%,主要原因是工资增长。     
  2、日常公用支出104816.73元。完成预算99%,用于本部门办公费和公务用车运行维护费等开支,较2018年决算减少了69616.15元,下降66%,主要原因是会议费、差旅费减少。     3、行政事业类项目支出18597209元。完成预算46%,分别为:2019年县级美丽宜居800000元;2019年省级厕所革命14400000元;2019年省级美丽宜居2000000元;行政村亮化工程939000元;农村人居环境工作经费85000元;农村人居环境观摩现场会经费373209元.较2018年决算增加15407209元,上升482%,主要原因是2018年项目资金增加。     
  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     
  2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为14811.63元,完成预算的98%,比上年减少3405.46元,减少23%,原因是下乡次数减少。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,占比0%,比上年增加0,增长0%;公务用车购置费支出决算为0元,占比0%,比上年增加0,增长0%;公务用车运行费支出决算18217.09元,完成预算的121%,比上年增加3407.51元,增长19%;公务接待费支出决算0元,占比0%,比上年增加0,增长0%。     
  七、政府性基金支出决算情况说明     
  本年度无政府性基金。     
  八、其他重要事项情况说明     
  (一)机关运行经费支出情况说明     
  本单位为事业单位,没有机关运行经费。     
  (二)政府采购情况说明     
  2019年度,政府采购支出总额1889500元。     
  (三)国有资产占用情况说明     
  截至2019年12月31日,泽州县新农办共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备台0 (套),单位价值100万元以上专用设备台0(套)。     
  (四)预算绩效情况说明     
  2019年度,泽州县新农办共对1个专项进行了预算绩效目标申报,涉及资金80万元;对1个专项进行了预算绩效自评价,涉及资金36万元;对0个专项进行了预算绩效监控跟踪,涉及资金0元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。绩效自评结果:上述项目实现情况良好,项目从本地实际出发,因地制宜,统筹规划,使规划成为改善当地农村人居环境的纲领性文件和有利指导。                        
  第四部分  名词解释     
  (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。     
  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。      
  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。     
  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。     
  (五)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。      
  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。      
  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。      
  (八)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。      
  (九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。     
  (十)年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。     
  (十一)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      
  (十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。      
  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。      
  (十四)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。      
  (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

 

  


附件:泽州县新农村建设服务中心