泽州县人民政府

中共泽州县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算

发布日期: 2020-09-01 发布机构:

   目   录

  第一部分:泽州县委编办概况 
  一、主要职责 
  二、机构设置情况  
  第二部分:泽州县委编办2019年度部门决算表 
  一、收入支出决算总表  
  二、收入决算表 
  三、支出决算表 
  四、财政拨款收入支出决算总表收入决算表 
  五、一般公共预财政拨款收入支出决算表(一) 
  六、一般公共预财政拨款收入支出决算表(二) 
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
  九、部门决算相关信息统计表 
  第三部分:泽州县委编办2019年度部门决算情况说明 
  一、收入支出决算总体情况说明 
  二、收入决算情况说明 
  三、支出决算情况说明 
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  
  七、其他重要事项情况说明 
  第四部分:名词解释 
    第一部分 概况
  一、部门职责  
  在县委、县政府的正确领导下和省市编办的工作指导下,全面贯彻县委、县政府决策部署,推进政府职能转变和机构改革、机构编制履职评估工作、深化行政审批制度改革、分类推进事业单位改革,创新机构编制管理不断深化,管理日趋规范,基础建设得到夯实,队伍素质明显提升,为全县经济发展提供了强有力的机构编制保障。 
  二、机构设置情况  
  2019年度,纳入本部门决算范围的独立核算单位的共1个。独立编制机构数3个,其中行政单位1个,编制6名;参公事业单位1个,编制6名;全额事业单位1个,编制6名,2019年单位实有人数15人。 
  第二部分  2019年度部门决算报表 (见附件)
  一、收入支出决算总表  
  二、收入决算表  
  三、支出决算表  
  四、财政拨款收入支出决算总表  
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)  
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)  
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
  九、部门决算公开相关信息统计表  
  第三部分  2019年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明  
  2019年本年收入178.64万元,与上年相比减少2.44万元,下降1.35%;年初结余18.11万元;2019年本年支出183.05万元,与上年相比增加33.75万元,上升22.61%;年末结余13.11万元,主要原因是单位人员增加。
  二、收入决算情况说明 
  本年收入合计178.64万元,其中:财政拨款收入178.64万元,占比100%。
  三、支出决算情况说明   
  本年支出合计183.05万元,其中:基本支出150.69万元,占比82.32%;项目支出32.36万元,占比17.68%。 
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  
  2019年本年收入178.64万元,与上年相比减少2.44万元,下降1.35%;年初结余18.11万元;2019年本年支出183.05万元,与上年相比增加33.75万元,上升22.61%;年末结余13.11万元,主要原因是单位人员增加。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况  
  2019年度财政拨款支出183.05万元,比2018年增加33.75万元,上升22.61%。主要原因是单位人员增加。其中,人员经费137.39万元,占比75.06%,日常公用经费45.66万元,占比24.94%。  
  (二)财政拨款支出决算具体情况  
  1、一般公共服务支出153.76万元,用于本部门工资福利开支和行政办公日常开支,较2018年决算增加18.17万元,上升13.40%,主要原因是单位人员增加。
  2、医疗卫生与计划生育支出5.15万元,完成预算的100%,较2018年决算增加0.04万元,上升0.78%,主要原因是人员增加。  
  3、住房保障支出8.79万元,完成预算的100%,用于本部门住房保障经费开支,较2018年决算增加0.19万元,上涨2.21%,主要原因是人员增加。  
  4.社会保障和就业支出15.35万元,完成预算的100%,用于本部门社保等经费开支,较2018年决算增加0.21万元,上涨1.39%,主要原因是人员增加。
  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  
  2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算的0%,比上年增加0万元,增长0%,。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占比0,比上年增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算0万元,占比0%,比上年减少0万元,下降0%。  
  七、其他重要事项情况说明  
  (一)政府性基金经费情况说明 
  2019年本部门政府性基金财政拨款收入0万元,支出0万元。 
  (二)机关运行经费支出情况说明  
  2019年本部门机关运行经费支出13.30万元,比2018年增加1.07万元,上升8.75%。  
  (三)政府采购情况说明  
  2019年度,政府采购支出总额4.04万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出4.04万元。  
  (四)国有资产占用情况说明  
  截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。  
  (五)预算绩效情况说明 
  2019年本部门共1个绩效项目具体情况如下:  
  政府职能转变及履职评估改革等业务费财政预算25万元,资金实际到位25万元,综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:政府职能转变及改革等业务经费项目绩效实现情况良好,属于“优秀”。 
  第四部分 名词解释  
  部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。  
  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  
  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  
  五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  
  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
  八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  
  九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出 。
 

 

  


附件:附件(2)