泽州县人民政府

泽州县中小企业局2019年度部门决算

发布日期: 2020-09-01 发布机构:

  目 录

  第一部分:泽州县中小企业局概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成情况
  第二部分:泽州县中小企业局2019年度部门决算表
  一、收入支出决算总表 
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表收入决算表
  五、一般公共预财政拨款收入支出决算表(一)
  六、一般公共预财政拨款收入支出决算表(二)
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、部门决算相关信息统计表
  第三部分:泽州县中小企业局2019年度部门决算情况说明
  一、机构人员情况说明
  二、2019年度收入支出决算总体情况
  三、上年结转和结余核对及指标变动情况
  四、一般公共预财政拨款收入支出决算情况
  五、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 
  七、机关运行经费执行情况说明
  八、公共预算财政拨款“三公”经费决算情况
  九、政府采购情况说明
  十、资产情况说明
  十一、国有资产占有情况
  十二、重点绩效评价结果等预算绩效情况
  十三、其他事项说明
    第一部分:泽州县中小企业局概况
  一、主要职能
  (1)、贯彻实施《中华人民共和国中小企业促进法》、“国十条”“省15条”“省12条”等支持中小企微业发展的系列优惠政策及法律、法规,并对执行情况进行监督、检查。
  (2)、根据国家有关规定,在省、市经济规划调整的基础上,研究提出全县中小微企业、民营经济发展战略、发展规划并组织实施。
  (3)、引导中小微企业、民营经济的发展方向。指导中小微企业、民营经济的产业结构的调整;引导、服务全县中小微企业的管理创新提升工程,协助经贸局和安监局搞好相关行业的安全监管工作。
  (4)、支持、服务、指导中小微企业、民营经济的科技进步,组织开展中小微企业、民营经济的人才建设工作;具体开展经营管理、创业意识、素质提升、法律维权等培训,为提高全县中小微企业员工素质奠定良好基础。
  (5)、积极履行县金融办的职责,负责组织协调、规范整顿和维护县域金融秩序;负责全县中小微企业、民营经济的统计工作,进行经济运行分析,为全县中小微企业生产经营提供政策咨询、项目融资、人才引进、股权转让、信息交流等服务。
  (6)、组织全县中小微企业、民营经济参加全国性的经贸洽谈会、中小企业产品博览会及加快民营经济发展的各种招商引资会,推动地区间技术合作,促进中小微企业、民营经济的产品交流。
  二、部门决算单位构成情况
  我单位年初共有职工49人。2019年在职职工增加4人,调走1人,退休4人,年末共有职工48人。
  第二部分:泽州县中小企业局2019年度部门决算表
  一、收入支出决算表(附件1)
  二、收入决算表(附件2)
  三、支出决算表(附件3)
  四、财政拨款收入支出决算总表(附件4)
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(附件5)
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)(附件6)
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附件7)
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附件8)
  九、部门决算公开相关信息统计表(附件9)
  第三部分:泽州县中小企业局2019年度部门决算情况说明
  一、机构人员情况说明
  本单位2019年独立核算机构数1个。独立编制机构数1个。人员编制数共有58个。
  1、2018年度我单位实有人数49人。
  2、2019年度我单位实有人数48人。
  二、2019年度收入支出决算总体情况
  1、收入总计16227328.96元。
  其中:本年度收入16227328.96元,年初结转结余89648.56元,全部为公共预算财政拨款收入。
  2、支出总计16111933.47元。
  包括:(1)基本支出5007257.47元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员经费支出及日常公用经费支出。(2)项目支出11104676元,其中行政事业类项目支出11104676元,主要用于中小企业专项资金、会议费、培训费、乡镇运行经费补贴等。
  3、年末结转和结余205044.05元。
  三、上年结转和结余核对及指标变动情况
  2018年结转资金年末数是89648.56元,2019年年初数是89648.56元,差额0元。
  四、一般公共预财政拨款收入支出决算情况
  2019年度一般公共预算财政拨款年初结转结余89648.56元,本年收入16227328.96元,本年支出16111933.47元,年末结转和结余205044.05元。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  (1)人员经费支出4817878.28元,占总支出的29.90%。
  (2)日常公用经费支出189379.19元,占总支出的1.18%。
  (3)项目支出11104676元,占总支出的68.92%。
  六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 
  2018年泽州县中小企业局政府性基金预算财政拨款收入0 元,财政总决算政府性基金预算拨款支出0元。
  2019年泽州县中小企业局政府性基金预算财政拨款收入0 元,财政总决算政府性基金预算拨款支出0元。
  七、机关运行经费执行情况说明
  本年度机关运行经费0元。
  八、公共预算财政拨款“三公”经费决算情况
  1、因公出国(境)团组情况:2018年0元,2019年0元,差额0元。
  本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
  2、公务用车购置及运行维护情况: 其中公务用车购置2018年0元,2019年0元,差额0元;公务用车运行维护费2018年30000元,2019年30000元,差额0元。
  2019年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
  3、公务接待情况: 2018年0元,2019年0元,差额0元。
  九、政府采购情况说明
  2019年固定资产1265513.2元,比去年1,241,583.20元,增加了1.93%;2019年政府采购办公设备23930元。
  十、资产情况说明
  2018年资产总计为1589973.16元,其中固定资产数为1241583.20元,2019年资产总计为813326.75元,其中固定资产数为1265513.2元,计提累计折旧918474.8元,固定资产增加23930元。主要是本年度集中政府采购办公设备23930元。
  十一、国有资产占用情况说明
  截至2019年12月31日,泽州县中小企业局共有车辆2辆,其中其他用车2辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。
  十二、重点绩效评价结果等预算绩效情况
  2019年度项目绩效评价结果如下:
  1、惠民实事“农民工岗前5000人次”培训费:本年度预算安排5万元,实际到位5万元,实际支出5万元,预算执行率100%。该项目绩效实现情况良好,总得分为95.59分,属于“优秀”。
  2、县中小微企业服务中心工作经费:本年度预算安排20万元,实际到位20万元,实际支出20万元,预算执行率100%。该项目绩效实现情况良好,总得分为96.56分,属于“优秀”。
  3、中国国际中小企业博览会对外交流会议经费:本年度预算安排14.5万元,实际到位14.5万元,实际支出5.73万元,预算执行率39.53%。该项目绩效实现情况良好,总得分为94.26分,属于“优秀”。
  4、全县金融管理工作经费:本年度预算安排7万元,实际到位7万元,实际支出7万元,预算执行率100%。该项目绩效实现情况良好,总得分为95.45分,属于“优秀”。
  5、乡镇中小微企业服务站运行经费:本年度预算安排50万元,实际到位50万元,实际支出50万元,预算执行率100%。该补贴项目绩效实现情况良好,总得分为97.61分,属于“优秀”。
  6、中小企业安全生产检查经费:本年度预算安排15万元,实际到位15万元,实际支出15万元,预算执行率100%。该项目绩效实现情况良好,总得分为95.31分,属于“优秀”。
  7、中小企业发展专项资金:本年度预算安排440万元,实际到位440万元,实际支出437.21万元,预算执行率99.37%。该项目绩效实现情况良好,总得分为97.01分,属于“优秀”。
  8、晋城市小微企业信用贷款风险补偿金:本年度安排资金500万元,实际到位500万元,实际支出500万元,预算执行率达100%。该项目绩效实现情况良好,总得分为95.94分,属于“优秀”。 
  9、中小企业经营管理者素质提升培训经费:本年度安排资金40万元,实际到位40万元,实际支出35.67万元,预算执行率达89.17%。该项目绩效实现情况良好,总得分为96.39分,属于“优秀”。
  十三、其他事项说明
  本年度我单位不涉及专业性较强的内容,所以无专业性较强的名词需要进行解释。
 

 

  


附件:(泽州县中小企业局)决算批复附件(1)