泽州县人民政府

泽州县交通运输局2019年度部门决算

发布日期: 2020-09-01 发布机构:

  第一部分:泽州县交通运输局概况 

  一、主要职能: 
  泽州县交通运输局是泽州县人民政府主管交通运输工作的行政职能部门,负责全县公路交通运输行业发展规划、乡村公路建设、农村公路养护、公路运输市场行业管理、公路路政管理、交通战备、海事、治超等工作。 
  二、部门决算单位构成情况: 
  内设个15个科室、国防动员2个全额事业机构:系委员会交通战备办公室和治超办、2个参照全额事业单位:泽州县地方海事处、泽州县交通运输局公路测设质检所。 
  财务独立核算的下属单位3个(自收自支):即路政管理所、运输管理所、公路管理所。 
  三、决算编报范围: 
  纳入本年部门决算汇编范围的独立核算单位1个,与上年相同。包括泽州县交通运输局本级各部门财政拨款的全年各类经费的收入和支出。 
  第二部分:泽州县交通运输局2019年度部门决算表 
  1、封面代码
  2、收入支出决算总表 
  3、收入决算表 
  4、支出决算表 
  5、财政拨款收入支出决算总表 
  6、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 
  7、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 
  8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
  9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
  10、部门决算公开相关信息统计表 
  (具体详见附件) 
  第三部分:泽州县交通运输局2019年度部门决算情况说明 
  一、机构人员情况:
  2019年度实有人数39人。其中:行政人员19人;财政拨款全额事业人员7人,参照全额管理人员13人。
  二、部门决算收入情况: 
  2019年度财政拨款收入21015.02万元,其中:政府性基金10100万元。
  年初结转1153.89万元(全部为项目支出结转)。 
  三、部门决算支出情况及支出目的说明: 
  基本支出421.63万元,占总支出的2.81%:(目的是保障工作人员正常工资福利和机关各项工作的正常运行) 
  1、人员经费支出272.85万元,占总支出的1.82%:支出目的用于保障人员工资、保险等(其中:工资福利支出260.25万元,对个人和家庭的补助12.6万元)。 
  2、日常公用经费支出135.18万元,占总支出的0.90%:支出目的用于水、电、暖、电话费、办公费等各项日常办公经费,保障机关正常运行。 
  3、政府采购支出13.6万元,占总支出的0.09%:其中电脑等通用设备8.24万元,用于满足办公自动化需求;办公家具5.36万元,更换废旧办公桌椅。 
  项目支出为14559.07万元,占总支出的97.19%。(其中一般公共预算财政拨款10559.07万元,基金4000万元):(目的是保障单位职责内各类项目的实施和监督,服务于人民群众) 
  项目主要包括:“镇村通、景区通”两通工程(支出目的是实现一元公交全覆盖,让农民享受和城里人一样的待遇);公路养护(支出目的是确保养护的各类开支,提高乡村公路的好路率和通行能力);市政府下放企业业务工作经费(主要是为接好市政府下放企业业务工作,解决此项工作的办公经费);治超专项(支出目的是保障治超工作正常运行吗,严防非法超载超限现象);环境卫生长效保洁经费(支出目的是用于县乡公路周边环境卫生的各项经费); 其它各类工程项目(支出目的是保障其它职责内的各类工程项目的开展,如白洋泉河大桥桥头引道工程、周村园区环园区道路工程一期、西岭街东段道路工程建设服务和方便群众出行)。 
  政府采购支出9万元,为省级拨付专门用于购置项目试验检测设备。
  四、一般公共预算财政拨款情况说明:
  2019年一般公共预算财政拨款收入10915.02万元,较2018年一般公共预算财政拨款收入20977.07万元,降低47.97%,主要为上级专项。
  2019年一般公共预算财政拨款支出10980.7万元,其中:基本支出421.63万元,项目支出10559.07万元。较2018年一般公共预算财政拨款支出19947.99万元,降低44.95%,主要为项目资金、基本支出的减少,人员工资调资。
  五、“三公”经费情况说明: 
  (1)公务用车购置情况:本年度单位购置公务用车为0,与2018年一致。 
  (2)公务用车运行费支出情况:本年度单位公务用车运行维护费为0,与2018年一致。
  (3)公务接待情况:本年度单位公务接待费支出为0,与2018年一致。 
  (4)会议费支出情况:本年度单位会议费支出为0,与2018年一致。 
  (5)因公出国(出境)费用情况:本年度单位因公出国(出境)费支出为0,与2018年一致。 
  六、政府性基金情况说明:
  2019年政府性基金收入10100万元,较2018年政府性基金收入3228万元,增加212.89%。主要为西岭街道路工程、周村工业园区环园区道路、大阳旅游路工程、川底至南畔公路等项目。
  2019年政府性基金支出4000万元,较2018年政府性基金支出3228万元,增加23.91%。主要为西岭街道路工程、周村工业园区环园区道路等项目。
  七、部门决算数据分析: 
  1、2019年年初预算9566.63万元,年度决算21015.02万元,差额11448.39万元,差额原因:其中上级专项5379.59万元,人员追加67.82万元,其他追加6008万元;根据泽财企【2019】10号文件,核减了7.02万元。较2018年年初预算6392.04万元,增幅49.66%,主要原因为新增重点工程项目建设;较2018年度部门决算24205.07万元,增幅13.18%,主要原因新增重点工程项目建设。
  2、2019年年初公共预算财政拨款的结转与结余资金为7188.21万元(全部为项目支出结转),较2018年年初公共预算财政拨款的结转与结余资金1128.89万元,增幅536.75%,主要原因为跨年度项目未完工。2019年年底结转结余资金7188.21万元(分别为四好农村路、大阳旅游路、周村工业园区环园区道路、川底至南畔公路等跨年度项目的结转),较2018年年底结转结余资金1153.89万元,增幅522.95%,主要原因是增加跨年度项目。
  八、关于国有资产占用情况说明: 
  2019年我局未有车辆及单位价值200万及以上大型设备的国有资产购置, 与2018年一致。
  2019年政府采购支出22.6万元,用于电脑等通用设备购置和办公家具的购置。较2018年政府采购支出11.41万元,增浮了98%,因“四好农村路”等重点项目工作需要,增加政府采购。
  九、关于重点绩效评价结果等预算绩效情况说明: 
  2019年我单位对涉及的专项全部开展了绩效评价工作。
  1、“镇村通,景区通”两通工程,2019年年初安排预算资金2500万元,实际到位2500万元,实际支出2500万元。预算执行率100%,资金用于“镇村通,景区通”两通工程补贴等费用。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:“镇村通,景区通”两通工程项目绩效实现情况良好,总得分为93分,属于“优秀”。
  2、安全、宣传、教育经费,2019年年初安排预算资金20万元,实际到位20万元,实际支出20万元。预算执行率100%,资金用于安全宣传教育。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:安全宣传教育经费项目绩效实现情况良好,总得分为96.31分,属于“优秀”。
  3、柴油货车和散装物料运输车污染治理联合执法专项经费,2019年年初安排预算资金149.172万元,实际到位149.172万元,实际支出149.172万元。预算执行率100%,资金用于柴油货车和散装物料运输车污染治理联合执法专项支出。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:柴油货车和散装物料运输车污染治理联合执法专项经费项目绩效实现情况良好,总得分为97.19分,属于“优秀”。
  4、公路养护,2019年年初安排预算资金250万元,实际到位250万元,实际支出250万元。预算执行率100%,资金用于养护农村公路支出。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:公路养护项目绩效实现情况良好,总得分为94.91分,属于“优秀”。
  5、海事办公经费,2019年年初安排预算资金10万元,实际到位10万元,实际支出10万元。预算执行率100%,资金用于购置办公用品、海事安全管理、海事安全宣传检查、下乡指导等工作。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:海事办公经费项目绩效实现情况良好,总得分为96.56分,属于“优秀”。
  6、交通战备办公经费,2019年年初安排预算资金10万元,实际到位10万元,实际支出10万元。预算执行率100%,资金用于日常办公用品的购置,应急演练等,便于交通战备工作的顺利进行。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:交通战备办公经费项目绩效实现情况良好,总得分为96.26分,属于“优秀”。
  7、路警联合执法专项经费,2019年年初安排预算资金224.28万元,实际到位224.28万元,实际支出224.28万元。预算执行率100%,资金用于本项目主要用于交通路警及路政、路管人员下乡执法误餐补助、车辆费、设备购置费、宣传培训费、办公费、租赁费、维护费、冬季取暖费、水电费等费用。。 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:路警联合执法专项经费项目绩效实现情况良好,总得分为96.49分,属于“优秀”。
  8、农村环境卫生长效保洁经费,2019年年初安排预算资金300万元,实际到位300万元,实际支出300万元。预算执行率100%,资金用于泽州县所属范围内县级以上道路的环境卫生整治。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:农村环境卫生长效保洁经费项目绩效实现情况良好,总得分为96.81分,属于“优秀”。
  9、市政府下放企业业务工作经费,2019年年初安排预算资金222.48万元,实际到位222.48万元,实际支出222.48万元。预算执行率100%,资金用于监管20家企业的监管经费,其中包括人员经费、办公经费、办公设备购置等。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:市政府下放企业业务经费项目绩效实现情况良好,总得分为94.66分,属于“优秀”。
  10、危货监管经费,2019年年初安排预算资金30万元,实际到位30万元,实际支出30万元。预算执行率100%,资金用于对我县两家危企进行信息网络监控监管,及管控运行经费。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:危货监管经费项目绩效实现情况良好,总得分为95.23分,属于“优秀”。
  11、信息建设,2019年年初安排预算资金10万元,实际到位10万元,实际支出10万元。预算执行率100%,资金用于2019年全年实施信息建设。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:信息建设项目绩效实现情况良好,总得分为96.32分,属于“优秀”。
  12、政府购买服务,2019年年初安排预算资金15万元,实际到位15万元,实际支出15万元。预算执行率100%,资金用于聘请临时工1人,劳务派遣人员2人,公职律师1人及其他政府购买服务支出。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:政府购买服务项目绩效实现情况良好,总得分为97.5分,属于“优秀”。
  13、治超办专项业务费,2019年年初安排预算资金172.35万元,实际到位172.35万元,实际支出172.35万元。预算执行率100%,资金用于流动稽查、路面管控、科技治超信息平台运行、办公、宣传、培训经费、治超人员等年度考核奖励、治超成员单位治超经费补贴、县交通运输局(路政管理所、运管所、路管所)治超经费、以及商品服务和其他治超经费支出。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:治超办专项业务费项目绩效实现情况良好,总得分为94.64分,属于“优秀”。
  14、白洋泉河大桥桥头引道工程,2019年年初安排预算资金200万元,实际到位200万元,实际支出200万元。预算执行率100%,资金用于白洋泉河大桥桥头引道工程的工程款。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:白洋泉河大桥桥头引道工程项目绩效实现情况良好,总得分为91.53分,属于“优秀”。
  15、周村工业园区环园区道路工程(一期),2019年年初安排预算资金2600万元,实际到位2600万元,实际支出1000万元。预算执行率38.46%,资金用于周村工业园区环园区道路项目建设款。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:周村工业园区环园区道路项目绩效实现情况良好,总得分为88.94分,属于“良好”。
  16、西岭街东段道路工程,2019年年初安排预算资金1128万元,实际到位1128万元,实际支出1128万元。预算执行率100%,资金用于西岭街东段道路工程建设款。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:西岭街东段道路工程项目绩效实现情况良好,总得分为94.98分,属于“优秀”
  从评价情况来看,上述项目程序符合相关规定,绩效目标合理,相关绩效指标清晰,通过项目的实施,对提高百姓交通出行、维护道路运输秩序等发挥了积极作用。
  第四部分:相关名词解释: 
  一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 
  二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和发展目标所发生的支出。
 

 

  


附件:泽州县交通局决算批复附件