第一部分：概况
一、主要职能
中国共产党泽州县委员会办公室是县委的办事机构，主要职责是：围绕县委的中心工作，做好调查研究，收集、整理、反馈全县重要信息和动态，为县委决策提供参考依据；向全县各级党组织传达中央、省、市及县委的决策、指示、工作部署，并督促检查其贯彻、执行、落实；组织安排县委的有关会议和县委常委有关公务活动，负责全县性重大活动的组织服务工作；负责县委日常文电的处理，负责县委文件、电报、函件的审核和制发，受理向县委和市委的请示、报告；
承担县委文件、文稿和县委领导讲话稿的起草工作，编发县委内部刊物；负责中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查及反馈；承担党内规范性文件把关审核、备案清理，开展下备一级工作；负责县委值班工作，承担县委值班室日常值班任务；对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；承办县委保密委员会的日常工作；承办县委和县委领导交办的其它工作。
二、单位构成情况
中国共产党泽州县委员会办公室为行政单位，内设11个职能科股室，分别为：常委办公室、内务股、秘书股、信息股、督查股、组织人事股、文书法规股、值班室、保密股、机要股、档案工作股。年末共有行政人员19人。
下属2个全额事业单位：法制教育服务中心和县委信息化中心，年末共有全额事业人员10人。
第二部分：2019年度部门决算报表
一、封面代码（附件1）
二、收入支出决算总表（附件2）
三、收入决算表（附件3）
四、支出决算表（附件4）
五、财政拨款收入支出决算总表（附件5）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（附件6）
七、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（附件7）
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件8）
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件9）
十、部门决算相关信息统计表（附件10）
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、机构人员情况
2019年度实有人数29人。其中：行政人员19人；财政拨款全额事业人员10人。
二、收入支出决算总体情况
2019年度收入总计556.09万元，比上年增加100.25万元，上涨21.99%，主要原因为专项经费增加、人员工资调整；年初结转和结余21.88万元，其中：基本支出结转8.04万元，项目支出结转和结余13.84万元。2019年度支出总计537.93万元，比上年增加102.45万元，上涨23.53%，主要原因为专项经费支出增加、人员工资调整；年末结转和结余40.04万元，其中：基本支出结转5.20万元，项目支出结转和结余34.83万元。
三、部门决算收入情况
本年收入556.09万元，其中：财政拨款收入556.09万元，占本年收入的100%。
四、部门决算支出情况说明
本年支出537.93万元，其中：基本支出400.43万元，占本年支出的74.44%，用于保障工作人员正常工资福利和机关各项工作的正常运行；项目支出137.50万元，占比本年支出的25.56%，用于保障单位职责内各类项目的实施。
1、人员经费支出324.74万元，占总支出的6.37%：支出目的用于保障人员工资、保险等（其中：工资福利支出317.81万元，对个人和家庭的补助9.93万元）。
2、日常公用经费支出198.79万元，占总支出的36.95%：支出目的用于办公费等各项日常办公经费，保障机关正常运行。
3、 项目支出主要包括：保密工作业务经费（用于保密检查软件升级和购置、保密宣传品印刷费、保密干部培训费等。）；党委内网维护费（用于党务内网光缆租用费、网络建设管理费等）；各类会议经费（用于会场租赁费、会场布置费、会议用餐费、资料印刷费、及县委四大班子各种活动支出费）；机要密码工作经费（用于机要设备日常维护费、机要密码设备耗材费、机要干部能力提升培训费）；脱贫攻坚“回头看”工作组经费（用于脱贫攻坚检查组的招待和办公费用等）；县党政考察团对标一流外出考察经费（用于县党政考察团外出考察学习差旅费）；追加办公经费（用于日常办公费、差旅费、工会经费等）。
五、财政拨款收入支出决算情况
2019年度财政拨款收入556.09万元，与上年相比增加100.25万元，上涨21.99%，主要原因是人员工资调整、专项经费增加。财政拨款支出537.93万元与上年相比增加102.45万元，上涨23.53%，主要原因为人员工资调整、专项经费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出537.93万元，与上年相比增加102.45万元，上涨23.53%，主要原因为人员工资调整、专项经费支出增加。其中：基本支出400.43万元，占本年支出的74.44%，用于保障工作人员正常工资福利和机关各项工作的正常运行；项目支出137.50万元，占比本年支出的25.56%，用于保障单位职责内各类项目的实施。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出464.33万元，用于本部门工资福利开支和行政办公日常开支。
2、社会保障和就业支出39.21万元，用于离退休人员的取暖费和本部门养老保险费支出。
3、卫生健康支出12.63万元，用于本部门医保缴费等开支。
4、住房保障支出21.77万元，用于本部门缴纳公积金的支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，比上年减少4.3万元，下降100%，原因是上年度有因公出国（境）人员，今年没有，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费0元；公务接待费0元。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出75.69万元，主要包括商品和服务支出68.48万元，资本性支出11.39万元。
（二）政府采购情况说明
2019年度政府采购采购支出11.83万元，占总支出的2.19%：其中电脑、打印机等通用设备3.40万元，打印复印纸0.73万元，办公家具7.99万元。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，无占用国有资产情况。
（四）预算绩效情况说明
2019年度，本部门共对4个项目进行了预算绩效评价，分别为党务内网维护费项目、各类会议费项目、机要密码经费项目、保密工作经费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款61万元。上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效评价结果为优秀。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
第四部分：名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
