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泽州县公安局部门预算情况说明

发布时间:2019-01-31 信息来源:泽州县政府 字体[ ]
     第一部分:部门概况

一、 部门主要职能

泽州县公安局是县人民政府主管安全保卫工作的职能部门,属于县财政一级预算单位,为全县经济发展和社会进步保驾护航的重要部门,承担着全县的安全保卫工作。主要职责是:研究、制定、部署全县公安工作,组织开展专项斗争和专项治理工作。负责规划和领导全县公安局队伍建设以及民警的教育、培训、考核和管理工作,组织指导公安机关督察工作,掌握信息,分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策。研究改革开放中出现的新情况、新问题,推进全县公安工作。预防制止违法犯罪活动,开展对危害国内安全案件、刑事案件、经济案件的侦察工作,处置重大事件、重大治安和重大灾害事故。掌握全县毒品违法犯罪动态,研究拟定预防、打击对策,组织有关部门开展禁毒工作。依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作,依法管理集会、游行、示威活动;管理全市道路交通安全,维护交通秩序,负责车辆管理和处理交通事故。负责内部单位安全和保卫工作;负责全县公安机关装备、经费等警务保障工作。

二、 部门预算单位及机构设置情况

泽州县公安局内设办公室、政治处、刑侦大队等22个科室,直属机构有巴公派出所、金村派出所、南村派出所等17个派出所,财务独立核算的下属单位2个,分别是县交警大队和县看守所。现有在职人员667人。

第二部分:部门预算表格(见附件)。

第三部分:部门预算情况说明。

一、 部门预算本年度安排情况

   2018年公共财政预算安排8290.02万元,其中:县局7611.09万元、县交警大队1154.93万元、县看守所124万元。基本支出预算6517.52万元,专项业务支出预算2372.5万元。

二、 机关运行经费安排情况

按照公用经费保障标准人均1.3万元落实。当年安排一般公务支出475.8万元,其中办公费126万元、维护费100万元、公务接待费10万元、其他(取暖费、公用杂项支出)239.8万元。

三、“三公”经费安排情况及增减变化情况

2018年安排出(国)境费用0元、较上年无变化;安排车辆运行维护费160万元,较上年无变化;安排公务接待费15万元,较上年无变化。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算金额9447000元,实际采购8597523元,其中货物4250061元、工程4347462元。

五、国有资产占用情况

2017年单位车辆数合计70辆,均为一般执法执勤用车。

六、部门预算本年度安排的主要项目情况

2018年部门预算中包含天网二期工程建设项目,总拨款金额600万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

    2018年度,泽州县公安局共对17个项目进行了预算绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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