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2018年度泽州县公安局部门决算

发布时间:2019-10-09 信息来源:泽州县政府 字体[ ]

  第一部分:泽州县公安局概况

  一、主要职能

  泽州县公安局是为全县经济发展和社会进步保驾护航的重要部门,承担着全县的安全保卫工作。其主要职责是:研究、制定、部署全县公安工作,组织开展专项斗争和专项治理工作;负责规划和领导全县公安局队伍建设以及民警的教育、培训、考核和管理工作,组织指导公安机关督察工作,掌握信息,分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策;研究改革开放中出现的新情况、新问题,推进全县公安工作;预防制止违法犯罪活动,开展对危害国内安全案件、刑事案件、经济案件的侦察工作,处置重大事件、重大治安和重大灾害事故;掌握全县毒品违法犯罪动态,研究拟定预防、打击对策,组织有关部门开展禁毒工作;依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作,依法管理集会、游行、示威活动;管理全市道路交通安全,维护交通秩序,负责车辆管理和处理交通事故;负责内部单位安全和保卫工作;负责全县公安机关装备、经费等警务保障工作。

  二、部门决算单位构成情况(附件2)

  泽州县公安局内设办公室、政治处、刑侦大队等22个科室,直属机构有巴公派出所、金村派出所、南村派出所等17个派出所,财务独立核算的下属单位2个,分别是县交警大队和县看守所。

  三、人员基本情况

  泽州县公安局2018年末共有行政人员338人,事业人员117人,协勤人员200人。

 

第二部分:泽州县公安局2018年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、一班公共预算财政拨款“三公”经费决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、部门决算公开相关信息统计表

  

 第三部分:泽州县公安局2018年度部门决算情况说明           

  一、收入支出决算总体情况说明?

  2018年度收入合计10849.99万元,支出总计10421.95万元。与2017年相比,收入减少18.28万元,减少0.17%,支出减少848.07万元,减少7.53%。主要原因是项目支出减少。?

  二、收入决算情况说明?

  本年收入合计10849.99万元,其中:财政拨款收入10849.99万元,占比100%;其中政府性基金600万元。无上级补助收入0元、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等。?

  三、支出决算情况说明?

  本年支出合计10421.95万元,其中:基本支出9827.46万元,占比94.3%;项目支出594.48万元,占比5.7%,上缴上级支出0元,占比0%,经营支出0元,占比0,对附属单位补助支出0元,占比0%。?

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明?

  2018年度收入合计10849.99万元,支出总计10421.95万元。与2017年相比,收入增长18.28万元,增长0.17%,支出减少848.07万元,减少7.53%。主要原因是项目支出减少。?

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明?

  (一)财政拨款支出决算总体情况?

  2018年度财政拨款支出10421.95万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少848.07万元,减少7.53%。主要原因是项目支出减少。其中,人员经费7169.54万元,占比68.79%,日常公用经费2657.92万元,占比25.5%。?

  (二)财政拨款支出决算具体情况?

  1、行政运行支出7296.05万元,完成预算的100%,用于本部门工资福利开支和行政办公日常开支,较2017年决算增加982.25万元,下降15.56%,主要原因是工作场所老旧及派出所搬迁产生了更多的维护费用以及派出所取暖费的增加。?

  2、一般行政管理事务支出985.71万元,完成预算的96.07%,用于民警的业务费和装备费支出,较2017年决算增加121.75万元,上涨14.1%,主要原因是治安形势严峻产生的业务费及装备费增加。?

  3、羁押收教场所管理支出155.21万元,完成预算的100%,用于本部门看守所羁押犯人经费开支,较2017年决算增加47.02万元,上涨43.46%,主要原因是羁押人数的增加。?

  4、道路交通管理支出1346.20万元,完成预算的100%,用于本局交通管理大队经费开支,较2017年决算增加280.82万元,上涨26.31%,主要原因是交通管理对装备的管理要求更高及协勤人员经费的增加。?

  5、天网二期建设项目支出582.74万元,完成预算的97.12%,用于天网二期建设项目的专项开支。?

  6、其他支出56.04万元,完成预算的100%,用于本部门其他项目开支。?

  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明?

  2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为225.47万元,其中,公务用车购置费50万元,为交警队购入业务车辆款,业务车辆运维费175.47万元,完成预算的100%,比上年增加129.44万元,增长44.82%,原因是:2018年新购置公务用车支出50万元,以及因车辆老旧公务用车运行维护费增加。无因公出国(境)费支出决算和公务接待费支出。  

  七、其他重要事项情况说明?

  (一)机关运行经费支出情况说明?

  2018年本部门机关运行经费支出2574.92万元,比2017年增加84.32万元,增长3.27%。?

  (二)政府采购情况说明?

  2018年度,政府采购支出总额663.34万元,其中:政府采购货物支出48.6万元、政府采购工程支出582.74元、政府采购服务支出3.2万元。?

  (三)国有资产占用情况说明?

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆70辆。全部为执法勤务车辆。  

  (四)预算绩效情况说明?

  为了加强预算资金绩效管理,切实提高资金使用安全性、规范性和有效性,充分发挥省财政资金的引导作用和杠杆作用,根据山西省财政厅《关于做好2016年省直部门预算绩效管理工作的通知》(晋财绩〔2016〕5号)文件要求,我局共对16个项目进行了预算绩效评价,包含项目专项资金概况、绩效评价工作情况、绩效评价指标得分分析、综合评价结论、主要经验及做法存在的问题和建议、绩效评价结果应用、政策建议等七方面内容。???

  2018年,我局进行绩效评价的指标体系涵盖了所有专项类和转移支付类项目,主要包括产出指标、效益指标、满意度指标等,定性指标和定量指标都有,各个项目资金的指标体系均结合项目资金本身的特点做了不同调整。

  以下16个项目评价结果为综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果如下:

  办案及业务差旅费项目金额250万元,绩效实现情况良好,总得分为96.6分,属于“优秀”。

  办案消耗费项目金额15万元,绩效实现情况良好,总得分为96.05分,属于“优秀”。

  公安特费项目金额20万元,绩效实现情况良好,总得分为98.93分,属于“优秀”。

  户政管理居住证工本费项目金额万元,绩效实现情况良好,总得分为93.54分,属于“优秀”。

  奖励费项目绩效金额万元,实现情况良好,总得分为96.7分,属于“优秀”。

  看守所建设项目欠款项目金额万元,绩效实现情况良好,总得分为97.52分,属于“优秀”。

  看守所专项管理费项目金额27万元,绩效实现情况良好,总得分为90.98分,属于“优秀”。

  天网工程维护费项目金额万元,绩效实现情况良好,总得分为96.68分,属于“良好”。

  协助破案费项目金额15万元,绩效实现情况良好,总得分为97.76分,属于“优秀”。

  信访专项工作经费项目金额45万元,绩效实现情况良好,总得分为94.83分,属于“优秀”。

  巡警防暴大队与信访法律服务中心业务费项目金额43.65万元,绩效实现情况良好,总得分为94.34分,属于“优秀”。

  业务培训费项目金额45万元,绩效实现情况良好,总得分为96.27分,属于“优秀”。

  治安拘留所经费项目金额7.2万元,绩效实现情况良好,总得分为91.99分,属于“优秀”。

  驻政府临时警务室经费项目金额9万元,绩效实现情况良好,总得分为97.33分,属于“优秀”。

  专用设备购置费项目金额92.7万元,绩效实现情况良好,总得分为98.66分,属于“优秀”。

  租赁费项目金额20万元,绩效实现情况良好,总得分为96.76分,属于“优秀”。

  绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目资金进行了重大支出项目绩效跟踪监控,并撰写了分析报告。

 

 第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  十、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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