泽州县公安局
2018年度 泽州县公安局部门决算说明
2018年度
泽州县公安局部门决算说明
目录
2018年度泽州县公安局部门决算
第一部分：泽州县公安局概况
一、主要职能
泽州县公安局是为全县经济发展和社会进步保驾护航的重要部门，承担着全县的安全保卫工作。其主要职责是：研究、制定、部署全县公安工作，组织开展专项斗争和专项治理工作；负责规划和领导全县公安局队伍建设以及民警的教育、培训、考核和管理工作，组织指导公安机关督察工作，掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策；研究改革开放中出现的新情况、新问题，推进全县公安工作；预防制止违法犯罪活动，开展对危害国内安全案件、刑事案件、经济案件的侦察工作，处置重大事件、重大治安和重大灾害事故；掌握全县毒品违法犯罪动态，研究拟定预防、打击对策，组织有关部门开展禁毒工作；依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作，依法管理集会、游行、示威活动；管理全市道路交通安全，维护交通秩序，负责车辆管理和处理交通事故；负责内部单位安全和保卫工作；负责全县公安机关装备、经费等警务保障工作。
二、部门决算单位构成情况（附件2）
泽州县公安局内设办公室、政治处、刑侦大队等22个科室，直属机构有巴公派出所、金村派出所、南村派出所等17个派出所，财务独立核算的下属单位2个，分别是县交警大队和县看守所。
三、人员基本情况
泽州县公安局2018年末共有行政人员338人，事业人员117人，协勤人员200人。
第二部分：泽州县公安局2018年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一班公共预算财政拨款“三公”经费决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分：泽州县公安局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计10849.99万元，支出总计10421.95万元。与2017年相比，收入减少18.28万元，减少0.17%，支出减少848.07万元，减少7.53%。主要原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计10849.99万元，其中：财政拨款收入10849.99万元，占比100%；其中政府性基金600万元。无上级补助收入0元、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等。
三、支出决算情况说明
本年支出合计10421.95万元，其中：基本支出9827.46万元，占比94.3%；项目支出594.48万元，占比5.7%，上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0,对附属单位补助支出0元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计10849.99万元，支出总计10421.95万元。与2017年相比，收入增长18.28万元，增长0.17%，支出减少848.07万元，减少7.53%。主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出10421.95万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少848.07万元，减少7.53%。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费7169.54万元，占比68.79%，日常公用经费2657.92万元，占比25.5%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
1、行政运行支出7296.05万元，完成预算的100%，用于本部门工资福利开支和行政办公日常开支，较2017年决算增加982.25万元，下降15.56%，主要原因是工作场所老旧及派出所搬迁产生了更多的维护费用以及派出所取暖费的增加。
2、一般行政管理事务支出985.71万元，完成预算的96.07%，用于民警的业务费和装备费支出，较2017年决算增加121.75万元，上涨14.1%，主要原因是治安形势严峻产生的业务费及装备费增加。
3、羁押收教场所管理支出155.21万元，完成预算的100%，用于本部门看守所羁押犯人经费开支，较2017年决算增加47.02万元，上涨43.46%，主要原因是羁押人数的增加。
4、道路交通管理支出1346.20万元，完成预算的100%，用于本局交通管理大队经费开支，较2017年决算增加280.82万元，上涨26.31%，主要原因是交通管理对装备的管理要求更高及协勤人员经费的增加。
5、天网二期建设项目支出582.74万元，完成预算的97.12%，用于天网二期建设项目的专项开支。
6、其他支出56.04万元，完成预算的100%，用于本部门其他项目开支。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为225.47万元，其中，公务用车购置费50万元，为交警队购入业务车辆款，业务车辆运维费175.47万元，完成预算的100%，比上年增加129.44万元，增长44.82%，原因是：2018年新购置公务用车支出50万元，以及因车辆老旧公务用车运行维护费增加。无因公出国（境）费支出决算和公务接待费支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度，政府性基金预算财政收入600万元，支出582.74万元，用于天网二期建设项目的专项开支，剩余17.26万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出2574.92万元，比2017年增加84.32万元，增长3.27%。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额663.34万元，其中：政府采购货物支出48.6万元、政府采购工程支出582.74元、政府采购服务支出3.2万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆70辆。全部为执法勤务车辆。
（四）预算绩效情况说明
为了加强预算资金绩效管理，切实提高资金使用安全性、规范性和有效性，充分发挥省财政资金的引导作用和杠杆作用，根据山西省财政厅《关于做好2016年省直部门预算绩效管理工作的通知》（晋财绩〔2016〕5号）文件要求，我局共对16个项目进行了预算绩效评价，包含项目专项资金概况、绩效评价工作情况、绩效评价指标得分分析、综合评价结论、主要经验及做法存在的问题和建议、绩效评价结果应用、政策建议等七方面内容。
2018年，我局进行绩效评价的指标体系涵盖了所有专项类和转移支付类项目，主要包括产出指标、效益指标、满意度指标等，定性指标和定量指标都有，各个项目资金的指标体系均结合项目资金本身的特点做了不同调整。
以下16个项目评价结果为综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果如下：
办案及业务差旅费项目金额250万元，绩效实现情况良好，总得分为96.6分，属于“优秀”。
办案消耗费项目金额15万元，绩效实现情况良好，总得分为96.05分，属于“优秀”。
公安特费项目金额20万元，绩效实现情况良好，总得分为98.93分，属于“优秀”。
户政管理居住证工本费项目金额万元，绩效实现情况良好，总得分为93.54分，属于“优秀”。
奖励费项目绩效金额万元，实现情况良好，总得分为96.7分，属于“优秀”。
看守所建设项目欠款项目金额万元，绩效实现情况良好，总得分为97.52分，属于“优秀”。
看守所专项管理费项目金额27万元，绩效实现情况良好，总得分为90.98分，属于“优秀”。
天网工程维护费项目金额万元，绩效实现情况良好，总得分为96.68分，属于“良好”。
协助破案费项目金额15万元，绩效实现情况良好，总得分为97.76分，属于“优秀”。
信访专项工作经费项目金额45万元，绩效实现情况良好，总得分为94.83分，属于“优秀”。
巡警防暴大队与信访法律服务中心业务费项目金额43.65万元，绩效实现情况良好，总得分为94.34分，属于“优秀”。
业务培训费项目金额45万元，绩效实现情况良好，总得分为96.27分，属于“优秀”。
治安拘留所经费项目金额7.2万元，绩效实现情况良好，总得分为91.99分，属于“优秀”。
驻政府临时警务室经费项目金额9万元，绩效实现情况良好，总得分为97.33分，属于“优秀”。
专用设备购置费项目金额92.7万元，绩效实现情况良好，总得分为98.66分，属于“优秀”。
租赁费项目金额20万元，绩效实现情况良好，总得分为96.76分，属于“优秀”。
绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目资金进行了重大支出项目绩效跟踪监控，并撰写了分析报告。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
Overview
GK01 2018年收入支出决算总表(公开01表)GK02 2018年收入决算表(公开02表)
GK03 2018年支出决算表(公开03表)
GK04 2018年财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
GK05 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(公开
GK06 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(公开
GK07 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
GK08 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开
GK09 2018年部门决算公开相关信息统计表(公开09表)
Sheet 1: GK01 2018年收入支出决算总表(公开01表)
| 2018年收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：泽州县公安局 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 108,499,870.17 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,000,000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 92,491,718.59 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 459,042.08 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 2,069,458.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 5,827,400.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 3,371,832.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 108,499,870.17 | 本年支出合计 | 58 | 104,219,450.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 3,061,697.28 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 2,944,274.31 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 117,422.97 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
| 30 | 年末结转和结余 | 64 | 7,342,116.78 | ||
| 31 | 基本支出结转 | 65 | 7,169,516.78 | ||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 172,600.00 | ||
| 33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
| 总计 | 34 | 111,561,567.45 | 总计 | 68 | 111,561,567.45 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
Sheet 2: GK02 2018年收入决算表(公开02表)
| 2018年收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：泽州县公安局 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 108,499,870.17 | 108,499,870.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 96,599,538.09 | 96,599,538.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 96,599,538.09 | 96,599,538.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 70,477,603.00 | 70,477,603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 11,090,000.00 | 11,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040211 | 禁毒管理 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040212 | 道路交通管理 | 13,408,435.09 | 13,408,435.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040215 | 居民身份证管理 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 1,492,000.00 | 1,492,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 459,042.08 | 459,042.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 459,042.08 | 459,042.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 230,720.00 | 230,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 228,322.08 | 228,322.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,069,458.00 | 2,069,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,069,458.00 | 2,069,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,833,748.00 | 1,833,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 235,710.00 | 235,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 3,371,832.00 | 3,371,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 3,371,832.00 | 3,371,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 3,371,832.00 | 3,371,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
Sheet 3: GK03 2018年支出决算表(公开03表)
| 2018年支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：泽州县公安局 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 104,219,450.67 | 98,274,627.70 | 5,944,822.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 92,491,718.59 | 92,374,295.62 | 117,422.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 92,491,718.59 | 92,374,295.62 | 117,422.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 66,540,125.11 | 66,540,125.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 10,687,113.48 | 10,687,113.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040205 | 国内安全保卫 | 9,332.00 | 9,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040211 | 禁毒管理 | 1,960.00 | 1,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040212 | 道路交通管理 | 13,564,411.52 | 13,534,238.55 | 30,172.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040215 | 居民身份证管理 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040216 | 网络运行及维护 | 17,967.00 | 17,967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 1,552,059.48 | 1,552,059.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040219 | 信息化建设 | 87,250.00 | 0.00 | 87,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 459,042.08 | 459,042.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 459,042.08 | 459,042.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 230,720.00 | 230,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 228,322.08 | 228,322.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,069,458.00 | 2,069,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,069,458.00 | 2,069,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,833,748.00 | 1,833,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 235,710.00 | 235,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 5,827,400.00 | 0.00 | 5,827,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5,827,400.00 | 0.00 | 5,827,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 5,827,400.00 | 0.00 | 5,827,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 3,371,832.00 | 3,371,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 3,371,832.00 | 3,371,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 3,371,832.00 | 3,371,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
Sheet 4: GK04 2018年财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
| 2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：泽州县公安局 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 102,499,870.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,000,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 92,461,545.62 | 92,461,545.62 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 459,042.08 | 459,042.08 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 2,069,458.00 | 2,069,458.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 5,827,400.00 | 0.00 | 5,827,400.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 3,371,832.00 | 3,371,832.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 108,499,870.17 | 本年支出合计 | 54 | 104,189,277.70 | 98,361,877.70 | 5,827,400.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3,031,524.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 7,342,116.78 | 7,169,516.78 | 172,600.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 3,031,524.31 | 基本支出结转 | 57 | 7,169,516.78 | 7,169,516.78 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 172,600.00 | 0.00 | 172,600.00 |
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 111,531,394.48 | 总计 | 60 | 111,531,394.48 | 105,531,394.48 | 6,000,000.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
Sheet 5: GK05 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(公开
| 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：泽州县公安局 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 98,361,877.70 | 98,274,627.70 | 87,250.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 92,461,545.62 | 92,374,295.62 | 87,250.00 | ||
| 20402 | 公安 | 92,461,545.62 | 92,374,295.62 | 87,250.00 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 66,540,125.11 | 66,540,125.11 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 10,687,113.48 | 10,687,113.48 | 0.00 | ||
| 2040205 | 国内安全保卫 | 9,332.00 | 9,332.00 | 0.00 | ||
| 2040211 | 禁毒管理 | 1,960.00 | 1,960.00 | 0.00 | ||
| 2040212 | 道路交通管理 | 13,534,238.55 | 13,534,238.55 | 0.00 | ||
| 2040215 | 居民身份证管理 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | ||
| 2040216 | 网络运行及维护 | 17,967.00 | 17,967.00 | 0.00 | ||
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 1,552,059.48 | 1,552,059.48 | 0.00 | ||
| 2040219 | 信息化建设 | 87,250.00 | 0.00 | 87,250.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 459,042.08 | 459,042.08 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 459,042.08 | 459,042.08 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 230,720.00 | 230,720.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 228,322.08 | 228,322.08 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,069,458.00 | 2,069,458.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,069,458.00 | 2,069,458.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,833,748.00 | 1,833,748.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 235,710.00 | 235,710.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 3,371,832.00 | 3,371,832.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 3,371,832.00 | 3,371,832.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 3,371,832.00 | 3,371,832.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
Sheet 6: GK06 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(公开
| 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） | |||||||||||||||
| 公开06表 | |||||||||||||||
| 编制单位：泽州县公安局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 71,072,996.04 | 71,072,996.04 | 302 | 商品和服务支出 | 22,919,256.66 | 22,919,256.66 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 20,395,487.18 | 20,395,487.18 | 30201 | 办公费 | 2,886,004.01 | 2,886,004.01 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29,144,330.53 | 29,144,330.53 | 30202 | 印刷费 | 435,218.50 | 435,218.50 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,369,446.42 | 2,369,446.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1,536,093.50 | 1,536,093.50 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 90,351.80 | 90,351.80 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,544,539.64 | 8,544,539.64 | 30206 | 电费 | 836,527.88 | 836,527.88 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 228,322.08 | 228,322.08 | 30207 | 邮电费 | 269,175.00 | 269,175.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 235,710.00 | 235,710.00 | 30208 | 取暖费 | 759,787.58 | 759,787.58 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1,833,748.00 | 1,833,748.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 106,046.06 | 106,046.06 | 30211 | 差旅费 | 3,731,741.00 | 3,731,741.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4,383,774.02 | 4,383,774.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2,655,952.04 | 2,655,952.04 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,295,498.61 | 2,295,498.61 | 30214 | 租赁费 | 1,325,594.00 | 1,325,594.00 | 310 | 资本性支出 | 3,747,212.00 | 3,659,962.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 622,413.00 | 622,413.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 423,860.00 | 423,860.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 246,506.00 | 246,506.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 3,141,995.00 | 3,141,995.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 114,200.00 | 114,200.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 264,957.00 | 264,957.00 | 30224 | 被装购置费 | 917,121.60 | 917,121.60 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 50,000.00 | 50,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 105,217.00 | 17,967.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 137,256.80 | 137,256.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 64,110.00 | 64,110.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 382,021.00 | 382,021.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
| 30309 | 奖励金 | 60,950.00 | 60,950.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,754,718.47 | 1,754,718.47 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2,995,665.40 | 2,995,665.40 | 31013 | 公务用车购置 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
| 30240 | 税金及附加费用 | 288.75 | 288.75 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,139,662.83 | 3,139,662.83 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 人员经费合计 | 71,695,409.04 | 71,695,409.04 | 公用经费合计 | 26,666,468.66 | 26,579,218.66 | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | |||||||||||||||
Sheet 7: GK07 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 编制单位：泽州县公安局 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3,060,000.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 160,000.00 | 2,254,718.47 | 0.00 | 2,254,718.47 | 500,000.00 | 1,754,718.47 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
Sheet 8: GK08 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开
| 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：泽州县公安局 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 6,000,000.00 | 5,827,400.00 | 0.00 | 5,827,400.00 | 172,600.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 6,000,000.00 | 5,827,400.00 | 0.00 | 5,827,400.00 | 172,600.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 6,000,000.00 | 5,827,400.00 | 0.00 | 5,827,400.00 | 172,600.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 6,000,000.00 | 5,827,400.00 | 0.00 | 5,827,400.00 | 172,600.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
Sheet 9: GK09 2018年部门决算公开相关信息统计表(公开09表)
| 2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
| 公开09表 | |||
| 编制单位：泽州县公安局 | 金额单位：元 | ||
| 一、政府采购情况 | |||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 12,000,000.00 | 6,633,400.00 |
| 货物 | 2 | 5,000,000.00 | 486,000.00 |
| 工程 | 3 | 6,000,000.00 | 5,827,400.00 |
| 服务 | 4 | 1,000,000.00 | 320,000.00 |
| 二、机关运行经费 | |||
| 项目 | 统计数 | ||
| （一）行政单位 | 5 | 26,579,218.66 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
| 三、国有资产占用情况 | |||
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 101 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 70 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
| 7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
| 8.其他用车 | 15 | 31 | |
| （二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 0 | |
| （三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 0 | |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
