泽州县公安局
泽州县公安局交通警察大队2019年部门预算
泽州县公安局交通警察大队
2019年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、基本情况
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
（详见附件）
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明
二、关于2019年一般公共预算情况说明
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、关于2019年“三公”经费预算情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
七、其他重要事项
第四部门 名词解释
泽州县公安局交通警察大队2019年部门预算目录
第一部分 概况
一、主要职能
泽州县公安交警是为全县经济发展和社会进步保驾护航的重要部门，承担着全县的交通安全保卫工作。管理全县道路交通安全，维护交通秩序，负责车辆管理和处理交通事故；负责内部单位安全和保卫工作；负责全县公安机关装备、经费等警务保障工作。
二、部门预算单位构成
为泽州县公安局下属单位，独立预算。
三、基本情况
泽州交警大队成立于2006年，正科级建制。现有正式民警41人、事业人员57人；内设10个科室（办公室、指挥中心、秩序科、事故科、法制科、车管科、驾管科、财务科、宣教科、重案中队），下辖12个乡镇中队（水城中队、晋高路中队、东沟中队、巴公中队、高都中队、晋张路中队、周村中队、大阳中队、南村中队、周犁路中队、山河中队、草底铺中队），依法履行全县机动车、驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责，承担着泽州县除高速公路外，所有国、省道和县乡公路、村村通公路共2551.753公里的交通管理任务。以及17个乡镇、54万余人（51万余常住人口、3万余流动人口）、590个行政村、10个社区、173所学校（中学34所、小学92所、幼儿园42所、驾校3所、技校1所）、65500余车辆、132797名驾驶人的交通安全宣传教育和管理工作。
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
（详见附件）
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明
泽州县公安局交通警察大队2019年财政拨款收支总预算12422430元。 收入包括：一般公共预算拨款12422430元；政府性基金预算拨款0 元。支出包括：一般公共支出12422430元。
二、关于2019年一般公共预算情况说明
2019年一般公共预算年初预算12422430元, 比2018年预算数11549352增加873078元，变动的主要原因是新增基础设施建设经费和网络租赁及维护费。其中：
（一）一般公共支出年初预算3380000元, 比2018年预算数3620000减少240000元，变动的主要原因是：减少了车辆购置费。
（二）新增基础设施建设经费200000元，网络租赁及维护费400000元。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
泽州县公安局2019年一般公共预算基本支出9042430元， 其中：
人员经费8242430元，主要包括：基本工资950856元、津贴补贴696940元、奖金79238元、社会保障缴费461989元、绩效工资242640元、住房公积金197270元、其他工资福利支出5613497元；
商品和服务支出800000元。
四、关于2019年“三公”经费预算情况说明
泽州县公安局2019年“三公”经费预算800000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费800000元，公务接待费0元。2019年“三公”经费预算与2018年相比较减少200000元，主要原因是：油料单价下降，油料款减少。
五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
泽州县公安局2019年无政府性基金预算拨款安排。
六、其他重要事项
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费预算安排3380000元，比2018年预算减少240000元，减少1.07%。
（二）政府采购情况
2019年没有政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，泽州县公安局共有车辆31辆，全部为一般执法执勤车辆。
2019年我单位部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金12422430元、政府性基金0元。
第四部门 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2019年部门预算报表
