泽州县第二高级职业中学校2021年单位预算

目 　录

第一部分　概况 

一、主要职能

二、单位构成情况

三、基本情况

第二部分　2021年单位预算表 

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分　2021年单位预算情况说明

第四部分 　 名词解释

内 　容

第一部分：概况 

一、主要职能

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划。

4、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

5、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

6、负责维护学校、师生的合法权益，保障师生安全。

7、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位构成情况

根据上述职责，我校内设教务处、后勤等。

三、基本情况

人员核定编制属各学校管理，实有人员17人，与上年人数一样。

第二部分：2021年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

泽州县第二高级职业中学校2021年财政拨款收支总预算201.72万元。收入201.72万元，收入包括：一般公共预算拨款201.72万元。

支出包括：教育支出155.76万元、社会保障和就业支出23.67万元、卫生健康支出8.51万元、住房保障支出13.78万元。

二、关于2021年一般公共预算情况说明

泽州县第二高级职业中学校2021年一般公共年初预算201.72万元，全部用于基本支出。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款201.72万元，　比2020年预算数219.89万元增加18.17万元，主要是因为人员变动及项目调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出155.76万元，占77.22％；社会保障和就业支出23.67万元，占11.73％；卫生健康支出8.51万元，占4.22％；住房保障支出13.78万元，占6.83％。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泽州县第二高级职业中学校2021年一般公共预算基本支出201.72万元，其中：人员经费189.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利；

公用经费12.15万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算安排0元。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明　

2021年政府性基金预算安排0元。

六、其他重要事项

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费预算安排0元。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购预算安排0元。。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位公务用车保有量2辆，公务用车编制数在泽州县事务管理局，使用归其统一调配管理。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年度，我单位无预算绩效管理项目，统一均在县教育局反映。

第四部分　名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出　（含车辆购置税）　及租用费、燃料费、　维修费、　过路过桥费、　保险费、　安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待　（含外宾接待）支出。 

运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：泽州县第二高级职业中学校2021年单位预算报表