泽州县第三中学校2021年单位预算

目 　录

第一部分　概况 

一、主要职能

二、单位构成情况

三、基本情况

第二部分　2021年单位预算表 

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分　2021年单位预算情况说明

第四部分 　 名词解释

内 　容

第一部分：概况 

一、主要职能

学校为公益二类事业单位，执行政府会计制度，单位职责；实施中学历教育，促进基础教育发展，中学历教育及相关社会服务；全面贯彻教育方针，对学生进行德育、智育、体育、美育等方面的教育，按照国家教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

二、单位构成情况

根据上述职责，我校内设教务处、后勤等。

三、基本情况

学校为公益二类事业单位，执行政府会计制度，单位职责；实施中学历教育，促进基础教育发展，中学历教育及相关社会服务。人员编制：138人，实有人数127人，上年人数129人，减少2人。

第二部分：2021年部门预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

泽州县第三中学校2021年财政拨款收支总预算1352.76万元。收入1352.76万元，收入包括：一般公共预算拨款1352.76万元。

支出包括：教育支出1040.49万元、社会保障和就业支出153.75万元、卫生健康支出60.39万元、住房保障支出98.13万元。

二、　关于2021年一般公共预算情况说明

泽州县第三中学校2021年一般公共年初预算1352.76万元，全部用于基本支出。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款1352.76万元，　比2020年预算数1342.11元增加了10.65万元，主要是因为2021年将初中部单独设置为独立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1040.49万元，占76.92％；社会保障和就业支出153.75万元，占11.37％；卫生健康支出60.39万元，占4.46％；住房保障支出98.13万元，占7.25％。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泽州县第三中学校2021年一般公共预算基本支出1352.76万元，其中：人员经费1323.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利；

公用经费29.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算安排0元。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明　

2021年政府性基金预算安排0元。

六、其他重要事项

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费预算安排0元。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购预算安排0元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，泽州县第三中学校公务用车保有量0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年度，我单位无预算绩效管理项目，统一均在县教育局反映。

第四部分　名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出　（含车辆购置税）　及租用费、燃料费、　维修费、　过路过桥费、　保险费、　安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待　（含外宾接待）支出。 

运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：泽州县第三中学校2021年单位预算报表