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泽州县审计局2019年预算公开

发布时间:2019-03-14 信息来源:泽州县政府 字体[ ]

                  泽州县审计局2019部门预算

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、基本情况

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

泽州县审计局

2019年预算情况说明

 

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  根据《中共泽州县委、泽州县人民政府关于印发<泽州县人民政府机构改革方案>的通知》(泽发【2009】17号),设立泽州县审计局(以下简称县审计局),正科级建制,为县人民政府工作部门。

  主要职责

  (一)主管全县审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

  (二)制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

  (三)向县长提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提交县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。

  (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议:1.县级预算执行情况和其他财政收支,县级各部门(含直属单位)预算的执行情况和其他财政收支。2.县级单位预算的执行情况和其他财政收支,财政转移支付资金。3.使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。4.县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。5.县属国有企业和金融机构、县人民政府规定的县国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。6.县人民政府及部门管理和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。7.法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。8.上级审计机关授权审计的其他审计事项。

  (五)按规定对县有关部门领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

  (六)组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

  (七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

  (八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

  (九)承担县人民政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

泽州县审计局为独立核算机构数共1个,单位性质为行政单位。

三、基本情况

泽州县审计局现有在职人员34人,其中:行政人员19人,事业人员15人。2019年财政预算安排9892104元,其中:基本支出预算3242104元,专项支出预算6650000元。

第二部分:2019年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

(详见附件)

  部分:2019年部门预算情况说明

  一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年泽州县审计局财政拨款收支预算为9892104

收入包括:一般公共财政预算拨款9892104元,政府性基金预算拨款0元。

支出包括:一般公共服务支出9063405元,社会保障和就业支出460265元,卫生健康支出136414元,住房保障支出232020元。

二、关于2019年一般公共预算情况说明

2019年一般公共预算年初预算9892104,比2018年增加380834元,变动的主要原因为专项业务费的增加。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算9063405元,比2018年预算数减少11963元。变动的主要原因为专项业务费的增加及社会保障缴费的减少。

(二)社会保障和就业支出年初预算460265元,比2018年预算数增加409305元。变动的主要原因为社会保障缴费及离退休费的增加。

(三)卫生健康支出年初预算136414元,比2018年预算数减少8408元。变动的主要原因为人员变动工资减少相对社会保障缴费的减少。

(四)住房保障支出年初预算232020元,比2018年预算数减少8100元。变动的主要原因为人员变动工资减少相对社会保障缴费的减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

泽州县审计局2019年一般公共预算基本支出3242104元,比2018年减少119166元。变动的主要原因为人员变动工资减少。

其中:人员经费3091053元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金等。

公用经费151051元,主要包括工会经费和其他交通费用。

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明  

泽州县审计局2019“三公”经费预算30000元。其中因公出国(境)费0元公务接待费0万元公务用车购置费0元、公务用车运行费30000元。

2019年“三公”经费预算与2018年相比减少50000元。主要原因:公务接待费减少10000,本年未安排该预算;公务用车运行费减少40000元。局原有3辆用车,其中1辆公务用车已调拨泽州县事务管理局自行管理维护,现有2辆下属事业单位用车,参加车改,车改方案未批复。根据业务工作需要全部为车辆运行费,包括燃油费、维修费、保险费等支出。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

泽州县审计局2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出为0元。

六、其他重要事项

(一)机关运行费

2019年机关运行经费预算安排650000,相比2018年预算增加100000元,增长18%。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算30000元,其中:电脑25000元,网络摄像头、录像机及硬盘等5000元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年12月31日,泽州县审计局共有车辆2辆,为其下属事业单位用车。其中:一般公务用车0辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。  

(四)绩效目标设置情况

2019年项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算资金600万元、政府性基金0万元。

部分:名词解释

    一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    (二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

附件:2019年部门预算报表

          

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