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泽州县卫生和计划生育局2019年部门预算公示

发布时间:2019-03-13 信息来源:泽州县政府 字体[ ]

泽州县卫计局2019年部门预算

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、基本情况

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  概况

一、主要职能

贯彻落实国家、省、市、县关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策,负责拟订全县卫生计生事业发展规划并监督实施。组织开展职责范围内的卫生计生管理工作,做好相关监测、调查、评估和监督,以及指导各级卫生机构做好公共卫生的防控工作,并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。  按照县政府的安全生产监管职责分工履行相应的安全生产监管职责。

二、部门预算单位构成

泽州县卫生和计划生育局2019年部门预算包括局机关和30个下属单位,泽州县卫计局计生大箕中心站、卫校、卫生监督所、疾控中心、县医院、县妇幼院和24个乡镇卫生院。现有在职人员1565人,其中:行政人员18人、参照公务员管理人员11人、全额事业人员164人、差额人员1372人。政府购买服务人员589人。

三、基本情况

泽州县卫生和计划生育局内设办公室、人事股、财务股、内审股、疾控和食品风险监测股、中医股、医政股、基层卫生股、妇幼健康指导股、综合监督股、计生家庭发展股、科技股、流动人口计生服务管理股、宣传教育和规划信息股、行政审批股、办证股等主要股室。

 

第二部分 2019年部门预算表

 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

(详见附件)

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

泽州县卫计局2019年财政拨款收支总预算156392640 元。 收入包括:一般公共预算拨款156392640 元;政府性基金预算拨款  0 元。支出包括:教育支出282120元,社会保障和就业支出2408709元,卫生健康支出152362815元,住房保障支出1338996元.

二、关于2019年一般公共预算情况说明

2019年泽州县卫生和计划生育局一般公共预算安排156392640元。比2018年增加19975266元,增加了14.64%。主要原因是人员经费增加、新增专项业务费和县医院、乡镇卫生院发改项目。

(一)教育支出282120元,比2018年预算数减少1301222元,变动主要原因是:乡村医生定向培养学生减少。

(二)社会保障和就业支出2408709元,比2018年预算数减少187607元,变动主要原因是:上年度退休人员3人。

(三)卫生健康支出152362815元,比2018年预算数增加21470548元,变动主要原因是:本年度项目增加。

(四)住房保障支出1338996元,比2018年预算数减少6453元,主要变动原因是:上年度退休人员3人。

 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

泽州县卫生和计划生育局2019年一般公共预算基本支出97036905元,其中:

人员经费96594693元,主要包括:基本工资85720151元,津贴补贴1821164元,奖金551899元,绩效工资3591480元,机关事业单位养老保险2342371元,职业年金缴费66338元,基本医疗保险702540元,其他社会保障缴费69924元,住房公积金1338996元,其他工资福利支出18350元,退休费240240元,抚恤金56960元,生活补助74280元。

公用经费442212元,主要包括:办公费93731元,水费2000元,电费15500元,邮电费16600元,取暖费19930元,差旅费43176元,会议费6795元,公务接待费3214元,劳务费9654元,工会经费111612元,公务用车运行维护费120000元。

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

2019年泽州县卫生和计划生育局“三公”经费预算数为130009元,其中公务接待费预算为3214元,包括下属单位;公务用车运行维护费预算为120000元,包括下属单位;会议费预算为6795元,包括下属单位。2019年比2018年预算减少了84991元,减少了39.53%。主要原因:参照18年决算数字节约开支,减少公务用车运行维护费和公务接待费。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

泽州县卫生和计划生育局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项

(一)机关运行经费

2019年泽州县卫生和计划生育局及下属单位机关运行经费主要为基本支出97036905元,具体是:1、工资福利支出96223213元,2、商品和服务支出442212元,3、对个人和家庭的补助371480元。比2018年增加5541475元,增加6.06%,主要原因是人员经费增加。

(二)政府采购情况

泽州县卫生和计划生育局购办公设备374576元,专用设备购置30000元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,泽州县卫生和计划生育局共有车辆80辆,其中一般公务用车28辆,特种专业技术用车45辆,其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备13台(套),单位价值100万元以上专用设备48台(套)。

2019年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算资金59355735 元、政府性基金 0 元。

 

第四部门  名词解释

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年部门预算报表

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