2021年度泽州县大箕镇人民政府(本级)部门决算公开

2021年度泽州县大箕镇人民政府(本级)

部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成情况

第二部分 2020年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 （二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部分决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、“三公”经费支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

九、相关信息情况说明  

第一部分：部门概况

一、部门职能

（一）贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济和社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层党支部建设和基层政务建设。

（二）对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向、工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

（三）培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

（四）研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

（五）搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

（六）加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

（七）处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

大箕镇人民政府设置镇党群服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。内设党办、行政办、武装部、妇联、团委、民政办、财政所、林业站、农科站、农经站、农机站、水管站、文化站、广播站、土管办、建设办、统计办、综治办、信访办、扶贫办、环卫站、公路站、新农办等机构。

第二部分：泽州县大箕镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算相关信息统计表

第三部分：大箕镇人民政府本级2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入中一般公共预算财政拨款收入16627026.78元，政府性基金预算财政拨款收入2474926元，合计19101952.78元。上年结转713499.24元，收入总计19815452.02元。与2020年相比收入总计减少822153.65元，减少3.98%。主要原因是与2020年相比上年结转资金大幅减少。

本年支出合计19815452.02元，与2020 年相比减少108654.21元，减少0.55%。 主要原因是虽然本年收入总计减少，但结转下年为0元，故支出减少幅度小于收入减少幅度。

结转下年0元，与2020年相比减少713499.24元。主要原因是，本年资金已全部支付到位。

二、收入决算情况说明 

本年收入合计19101952.78元，其中：财政拨款收入19101952.78元，占100%。

三、支出决算情况说明 

本年支出合计19815452.02元，其中：基本支出 6883356.78元，占34.74%；项目支出12932095.24元，占65.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021 年度财政拨款收入总计19815452.02 元。与 2020 年相比减少822153.65元， 主要原因是与2020年相比上年结转资金大幅减少。2021年度财政拨款支出合计19815452.02元。与2020 年相比减少108654.21元，减少0.55%。 主要原因是虽然本年收入总计减少，但结转下年为0元，故支出减少幅度小于收入减少幅度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出17340526.02元，占本年支出合计的87.51%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少214532.01元，减少1.22%。两年基本持平。

（二）财政拨款支出决算具体情况   

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11801770元，支出决算为17340526.02元，完成年初预算的146.93%。主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出3955881元，占22.81%；文化旅游体育与传媒支出650000元，占3.75%；社会保障和就业（类）支出336375.78元， 占1.94%；卫生与健康 （类）支出445820元，占2.57%；农林水（类）支出11777249.24元，占67.92%；住房保障（类）支出175200元，占1.01%。

 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为60000元， 支出决算为43400元，完成预算的72.33%，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况是：公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费43400元，其他三公经费无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金财政拨款收入2474926元，上年结转0元，收入总计2474926元。支出总计2474926元，其中前圪套村沉陷区治理支出2434926元，苇元社区老年活动中心支出40000元。结转下年0元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款，本年预算收入0元，本年支出0元。

九、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况。 

2021年度，机关运行经费支出885341元。主要是为保障机关单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、电费、邮电费、工会费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、维修维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

（二）政府采购支出情况。 

2021 年度政府采购预算金额140000元，支出总额130794元，完成93.42%，其中：政府采购货物支出130794元。

（三）国有资产占用情况 。 

截至2020年12月31日，本部门国有资产总额138403995.89元。其中：房屋建筑物总额3753813.78元(原值），公务用车2辆总额143000元（原值），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021年度一般公共预算11个项目开展了绩效自评，共涉及资金10983670元。

（2）部门决算中项目绩效自评情况。

1、村级管理费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.02分，属于“优秀”。预算安排4340000元，支出4340000元，执行率为100%。该项经费主要用于本镇39个行政村及1个社区和4个合并村主干的工资发放及各村行政工作事务及农村社会管理等方面的日常公用经费开支，确保村级工作正常开展。主要存在的问题：在对于村级管理费的管理制度方面，尚未具有完善的业务管理制度；对于村内各项工作的完成及时性方面，监督管理仍存在不足，致部分工作存在滞后；保证村民满意度方面的工作有待加强，村内工作应在充分考虑村情民意的基础上进行。

建议及改进措施：村会计工作量大，报酬低，望提高村会计工资。在村级管理费项目的预算阶段，要充分考察各村下年的工作安排，人员数及工作量需求，据此来为各村做出合理预算。严格把控资金报账审批、资金核算、资金分配、村级资金到位、支出规范等各环节操作的规范性。依据各村工作实际，包括工作安排、人员数及工作量等各方面因素，对村级管理费进行科学划分，不搞一刀切和平均主义。

2、农村税费改革转移支付项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.34分，属于“优秀”。预算安排1430000元，支出1430000元，执行率为100%。该项目经费资金主要用于解决机关办公经费、人员经费及日常公用经费。

主要存在的问题：对于项目的管理制度制度及项目资金使用的长效管理机制有待进一步健全和落实；转移支付资金的分配利用率有待于进一步细化加强。差额人员较多，资金缺口较大，对于提高工作积极性，提高工作效率，保障满意度方面无法达到预期目标。

建议及改进措施：根据资金缺口进行预算。资金预算需要进一步细化、科学化，且在预算执行方面要按时按进度对资金进行拨付，不拖欠不滞留。严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等各环节操作。加强对项目资金的管理，确保转移支付资金的使用能够获得较高的满意度；且保障机关工作人员个人经费得到满足。

3、农村环境卫生长效保洁经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.08分，属于“优秀”。预算安排1074650元，支出1074650元，完成率为100%。本项目主要用于大箕镇40个村的主街主巷的卫生清扫，公众区域保洁以及乡道清扫和垃圾清运，改善了农村人居环境，确保了环境质量长期保持在较高水平。主要存在的问题：由于保洁范围大，监督人力有限，因此可能存在卫生死角，或者清扫空白区。下一步改进措施：政府环卫站工作人员加大巡查力度，优化检查方式，确保资金用之有效。

4、大箕镇事业人员工资及办公经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.96分，属于“优秀”。预算安排800000元，支出800000元，完成率为100%。本项目主要用于解决乡镇经费不足的问题，主要用于支付机关人员2020年度调资、奖金、取暖费及机关电费、生活补助和事业人员养老保险、职业年金缴费、办公经费、工会福利等。从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算金额不足；对于项目的管理制度制定方面有所欠缺；项目资金使用的长效管理机制不健全。

建议与改进措施：资金预算需要进一步细化，且在预算执行方面要按时按进度对资金进行拨付，不拖欠不滞留，提高预算额度；健全项目资金使用的长效管理机制；加强对项目资金的管理，确保工作经费的科学高效使用，保障机关的日常工作正常进行；严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等各环节操作的规范性。

5、新冠疫情防控经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.16分，属于“优秀”。预算安排350220元，支出350220元，完成率为100%。新冠疫情防控经费项目资金用以解决大箕镇防疫一线的相关工作人员补助费用。用以提高工作效率，减小感染风险，控制疫情蔓延。从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：公共事件应急能力不足，防疫经费资金不足，对设卡人员的补助不够。措施及建议：因上半年疫情防控工作繁重，相关经费不足，建议根据各乡镇实际预算资金；要进一步完善和加强预算编制制度建设；加强资金管理，资金效应最大化；各村根据实际支付情况报表，统一支付。

6、五指山公园附属工程、环境整治、道路提质等工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.05分，属于“优秀”。预算安排700000元，支出700000元，完成率为100%。本项目资金用于五指山文化主题公园附属工程、西三庄煤矸石堆治理工程、环境整治工程，道路提质工程，泰来文化弘扬工程等建设，改善村镇面貌，提升村镇形象，提高群众居住环境质量。从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：工程完成不够及时未达标。需要加强项目管理跟踪，确保按时保质保量完工。措施与建议：严格按照财政部门要求编制预算，加强执行情况监督。需加大资金投入，因资金缺口较大，子项目取舍困难，反而致使工程完成及时性不达预期。

7、大箕镇更换公务用车经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.72分，属于“优秀”。预算安排94000元，支出94000元，完成率为100%。本项目解决大箕镇原公务用车老旧，维修使用费用高的问题，保障镇政府正常公务工作开展。        

项目存在的主要问题：经费只含裸车，相关资金不足。

建议及改进措施：建议按实际情况预算；严格建立健全预算单位体系完整、内容全面、运转高效的预算编制机制，做到专款专用，做到“有预算才能支出，无预算不能支出”，加强预算管理，严格预算执行。加强立项和项目内控管理，有效控制建设规模，更加注重实效性，使项目资金能够真正达到应有的效果，强化基层组织建设，严格落实立项审批程序和标准，从源头上进行控制。

8、大箕镇人民政府谷雨直播大型宣推活动资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.9分，属于“优秀”。预算安排650000元，支出650000元，完成率为100%。该项目贯彻习近平总书记关于做了新时代“三农”工作、推进乡村全面振兴的重要讲话精神，积极迎接党的百年华诞，我镇于2021年4月19日（谷雨节气前后），在五指山文化主题公园举办2021年村村播谷雨直播大型宣推活动。本次宣推活动由农业农村部指导，中国农业电影电视中心主办，联合近30家媒体，以24节气为时间节点，聚焦春耕、夏产、秋收等关键农时，通过直播、图文、短视频等全景式展现我镇乡村振兴新风貌，三农电商新成果。   

项目存在的主要问题：未将相关项目成果扩大，没有很好的利用宣传产生的知名度，把知名度转化为电商的流量。

建议及改进措施：要注重应用项目结果，把知名度转化为电商流量。加强立项和项目内控管理，有效控制建设规模，更加注重实效性，使项目资金能够真正达到应有的效果，强化基层组织建设，严格落实立项审批程序和标准。

9、大箕镇政府机关用房改造项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.13分，属于“优秀”。预算安排1000000元，支出1000000元，完成率为100%。此项目是我镇对现有的便民服务中心、厨房以及厕所进行维修改造，并新建职工周转房、党群服务中心约1100平方米，以加快政权建设步伐，稳定干部队伍，改善办公条件，解决生活问题，满足基层办公的基本需求。   

项目存在的主要问题：工程前期手续较多，相关人员准备不充分，拖延工程进度。

项目主要经验总结: 严格执行专款专用制度；加强监管，严把质量关，保障按时保持完成预期进度 ；按照工程进度拨付工程款。

建议及改进措施：科学合理的做好项目前期规划、预算，保证充足的资金；严格按照财政部门要求编制预算，加强执行情况监督；按项目实施进度拨付资金；加强对资金管理，按时按工程进度对资金进行拨付，不拖欠不滞留。

10、乡镇人大代表活动经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.13分，属于“优秀”。预算安排44800元，支出44800元，完成率为100%。乡镇人大工作是地方国家权力机关，是人民群众参加国家事务，行使当家作主民主权利的主要途径和基本形式。此项目为保障乡镇人大代表参加活动，正常履职，参加培训，及对无固定收入的人大代表发放误工补贴。项目存在的主要问题：提高工作积极性、群众满意度方面与预期目标存在差距，目标设置不太合理。

11、小箕河废弃矿坑酸性水治理工程项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.16分，属于“优秀”。预算安排500000元，支出500000元，完成率为100%。采矿的矿坑废弃，随着地下水位升高和地面降水流入，填满矿坑后，溢流的酸性水破坏当地土壤，限制植物生长，影响当地水源水质，对下游人民的生产生活产生很大的影响。小箕河废弃矿坑的酸性水处理工程，旨在保护本地地质环境和生态环境，恢复本地生态。

项目存在的主要问题：主要存在资金不足，望财政部门足额拨付相关资金。建议：按实际情况拨付资金。

（3）绩效自评价评分表和绩效评价报告以附件形式公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度 收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。