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泽州县农业综合开发局2018年部门决算

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索引号: 000014349/2019-02269 主题分类:
发布机构: 泽州县农业找客服中心 成文日期:
标题: 泽州县农业综合开发局2018年部门决算
文号: 发文日期: 2019年10月14日

    第一部分 概况 

  一、主要职能 

  1、宣传贯彻执行中央、省委、省政府和县委、县政府关于农业综合开发的方针、政策;强化农业综合开发政策法规的贯彻执行和监督管理;研究拟定全县农业综合开发和持续发展规划、项目资金管理办法及项目招投标等规章制度。 

  2、负责国家和省级立项农业综合开发项目的规划设计、组织实施和管理工作;负责县级立项的农业综合开发项目的评估论证。 

  3、编制上报全县农业综合开发项目年度计划和实施方案,实施农业综合开发项目年度计划;负责全县农业综合开发项目的中期检查和竣工验收;协助财政部门对全县农业综合开发资金进行监督和管理,搞好有偿资金的回收。 

  4、编制和实施全县农业综合开发科技发展总体规划与分年度计划;指导项目区科技教育、技术推广,组织系统科技成果应用、技术培训、对外经济合作和技术交流等。 

  5、负责全县农业综合开发社会化服务体系建设,协调建立系统物资供应、技术咨询、实体建设、大型工程施工等体系。 

  6、负责全县农业资源区域规划,优势农产品区域布局规划,做好农业资源动态检测。 

  二、部门决算单位构成情况 

  泽州县农业综合开发局为全额事业单位,核定编制数15个,在职14人。2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1,无变动。 

  第二部分2018年度部门决算报表 

  三、 泽州县农业综合开发局2018年部门决算表(见附件) 

  1、收入支出决算总表 

  2、收入决算表 

  3、支出决算表 

  4、财政拨款收入支出决算总表 

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

  6、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  9、部门决算相关信息统计表 

  第三部分2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2018年收入24127564.54元,上年年末结余7676420.66元。本年支出7717418.15元,年末结转结余24086567.05元。与2017年相比收入增加12069953.54,支出减少9038764.59元,主要原因是土地治理项目、产业化经营项目投入加大。 

  二、收入决算情况说明 

  本年收入合计24127564.54元,全部为财政拨款收入。 

  三、支出决算情况说明 

  本年支出合计7717418.15,其中基本支出1273670.33元,占比16.5%,项目支出6443747.82元,占比83.5%,上缴上级支出为0,经营支出为0,对附属单位补助支出为0 

  财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2018年财政拨款收入24127564.54元,与2017年相比收支总计增加12069953.54元,主要原因是土地治理项目、产业化经营项目投入加大。 

  四、财政拨款支出决算总体情况 

  2018年度财政拨款支出合计7717418.15元,与2017年相比,财政拨款支出减少9038764.59元,主要原因是2018年土地治理项目和产业化项目为跨年度项目未完工,资金未拨付。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1、工资福利支出910080.06元,用于本部门工资福利开支,较2017年减少258996.1元,主要原因是人员减少。  

  2、商品和服务支出291415.89元,用于本单位运行正常开销,较2017年减少62612.05元,主要原因是本着节约原则公务用车运行维护费等的减少。  

  3、对个人和家庭的补助支出72174.38元,用于本单位医保缴费和退休费的开支,较2017年减少87556.62元,主要原因是人员变动。  

  4、资本性支出6443747.82元,2017年相比,资本性支出减少8754823.92元,主要原因是2018年土地治理项目和产业化项目为跨年度项目未完工,资金未拨付。 

  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

  2018年度,“三公”经费财政拨款支出为35242.31元,比上年减少7201.63元,原因是:2018年公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费支出0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费支出35242.31元,占比100%,比上年减少7201.63元,公务接待费支出0元。 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  农业综合开发局2018年度无政府性基金。 

  八、其他重要事项情况说明  

 (一)政府采购情况说明  

  2018年度,本单位无政府采购支出。 

 (二)国有资产占用情况说明  

 截至20181231日,本部门共有车辆2辆。没有单价50万元(含)以上的通用设备和单价100万元(含)以上专用设备。  

 (三)预算绩效情况说明  

  为了加强预算资金绩效管理,切实提高资金使用安全性、规范性和有效性,我单位对2018年县级项目进行了预算绩效目标申报,涉及资金800000元;综合考虑投入、产出、效果、影响力四方面因素,最终评价结果:泽州县县级项目绩效实现情况为优秀,取得了良好的社会效益。 

 (四)机关运行经费说明:我单位为财政补助事业单位。 

   九、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。  

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (五)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。  

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  (八)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  (九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

  (十)年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  (十一)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  (十四)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。  

  (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 


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