泽州县公安局
泽州县公安局2019年部门预算
泽州县公安局2019年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、基本情况
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
（详见附件）
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明
二、关于2019年一般公共预算情况说明
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、关于2019年“三公”经费预算情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
七、其他重要事项
第四部门 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
泽州县公安局是县人民政府主管安全保卫工作的职能部门，属于县财政一级预算单位，为全县经济发展和社会进步保驾护航的重要部门，承担着全县的安全保卫工作。主要职责是：研究、制定、部署全县公安工作，组织开展专项斗争和专项治理工作。负责规划和领导全县公安局队伍建设以及民警的教育、培训、考核和管理工作，组织指导公安机关督察工作，掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策。研究改革开放中出现的新情况、新问题，推进全县公安工作。预防制止违法犯罪活动，开展对危害国内安全案件、刑事案件、经济案件的侦察工作，处置重大事件、重大治安和重大灾害事故。掌握全县毒品违法犯罪动态，研究拟定预防、打击对策，组织有关部门开展禁毒工作。依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作，依法管理集会、游行、示威活动；管理全市道路交通安全，维护交通秩序，负责车辆管理和处理交通事故。负责内部单位安全和保卫工作；负责全县公安机关装备、经费等警务保障工作。
二、部门预算单位构成
泽州县公安局下属县交警队和县看守所为独立预算单位，预算及财务独立核算。
三、基本情况
泽州县公安局内设办公室、政治处、刑侦大队等22个科室，直属机构有巴公派出所、金村派出所、南村派出所等17个派出所，财务独立核算的下属单位2个，分别是县交警大队和县看守所。
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
（详见附件）
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明
泽州县公安局2019年财政拨款收支总预算75085009元。 收入包括：一般公共预算拨款75085009元；政府性基金预算拨款0 元。支出包括：一般公共支出4458000元；公安工作经费3768000元等。
二、关于2019年一般公共预算情况说明
2019年一般公共预算年初预算75085009元, 比2018年预算数65801643增加9283366元，变动的主要原因是新增扫黑除恶专项及警务信息化建设。其中：
（一）一般公共支出年初预算4458000元, 比2018年预算数4758000减少300000元，变动的主要原因是：人员减少引起的人头经费降低。
（二）新增扫黑除恶专项经费800000元，警务督察可视化综合项目2460000元，警体馆地下综合建设项目3540000元。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
泽州县公安局2019年一般公共预算基本支出57922609元， 其中：
人员经费53409179元，主要包括：基本工资20009981元、津贴补贴20031276元、奖金971457元、社会保障缴费6674357元、绩效工资395940元、伙食补助费1040000元、住房公积金2873928元、其他工资福利支出1412240元；
商品和服务支出4054294元，主要包括：工会经费239494元、公务用车维护费1500000元、其他交通费用2314800元.
对个人和家庭的补助459136元，主要包括退休费242480元、生活补助157616元、奖励金41400元、其他对个人和家庭的补助17640元。
四、关于2019年“三公”经费预算情况说明
泽州县公安局2019年“三公”经费预算1500000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费100000元。2019年“三公”经费预算与2018年相比较减少100000元，主要原因是：油料单价下降，油料款减少。
五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
泽州县公安局2019年无政府性基金预算拨款安排。
六、其他重要事项
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费预算安排18406694元，比2018年预算增加3825970 元，增长26%。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算600万元， 其中：警务督察可视化综合项目2460000元，警体馆地下综合建设项目3540000元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，泽州县公安局共有车辆69辆，全部为一般执法执勤车辆。
2019年部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金75085009元、政府性基金0元。
第四部门 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2019年部门预算报表
