泽州县医疗集团下村镇中心卫生院2020年度部门决算

                                  目  录 

第一部分：泽州县医疗集团下村镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

第二部分：泽州县医疗集团下村镇中心卫生院2020年度部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分：泽州县医疗集团下村镇中心卫生院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

九、国有资产占用情况说明

十、部门决算公开相关信息情况说明

第四部分：相关名词解释

第一部分  泽州县医疗集团下村镇中心卫生院概况

一、主要职能

负责本乡镇的基本医疗服务和基本公共卫生服务。对辖区内的卫生信息统计、分析、上报，辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;上级卫生行政部门下达的其他工作服务。服务宗旨是，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。业务范围：医疗：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫；卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导；合作医疗组织与管理；初级卫生保健规划实施；卫生监督与卫生信息管理。

二、部门决算单位构成情况

泽州县医疗集团下村镇中心卫生院设有内科、外科、急诊科、妇产科、五官科、针灸理疗科、中医科、检验科、公共卫生科等15个医疗医技科室；配备救护车2辆，随时保障医疗救援。

泽州县医疗集团下村镇中心卫生院属于差额事业单位，人员编制数58人，现有在职人员65人。

第二部分  2020年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

泽州县医疗集团下村镇中心卫生院2020年度收入总计:11287956.63元，支出总计:9857800.63元,与2019年相比收入减少:1147107.02元，减少：9.2%;支出减少:3388482.21元，减少：25.6%，主要原因是：一般公共预算财政拨减少：85991.94元，政府性基金收入增加：0元，上级补助收入减少：68474.00元，业务收入（事业收入）减少：992641.08元；基本支出减少：3174463.21元，项目支出减少：214019.00元。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计：11287956.63元，其中：财政拨款收入：5951438.06元，占：52.8%；上级补助收入：22540.00元，占：0.2%，事业收入：5313978.57元，占：47%。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计：9857800.63元，其中：基本支出：9852504.63元，占：99.9%；项目支出：5296.00元，占：0.1%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入年初预算数：3491986.00元，决算数：5951438.06元，收入增加：2459452.06元，增长：70%，增长原因：人员工资、疫情防控增加。其中：一般公共预算财政拨款：5951438.06元，占：100%。与2019年相比财政补助收入减少：85991.94元，减少：1.4%。年初预算支出数：3491986.00元，支出决算数：9857800.63元，支出增加：6365814.63元，增长182%，增长原因：人员工资、疫情防控项目。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出：5951438.06元，占本年支出的：60%，其中基本支出：5946142.06元，占本年基本支出的：99.9%，项目支出：5296.00元，占本年项目支出的：0.1%，与2019年相比减少：85991.94元，减少：1.4%，主要原因是：公用支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出：5946142.06元，其中工资福利支出：3405632.00元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等；商品和服务支出：2540510.06元，办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费、培训费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2020年度政府采购预算0元，采购金额3600.00元，其中:设备：3600.00元，工程0元，服务0元。

（二）运行经费情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，泽州县医疗集团共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆，其他用车：0辆。单位价值50万元以上通用设备：0台（套），单位价值100万元以上专用设备：0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。