泽州县卫生健康综合行政执法队2021年度部门决算

目　　录

第一部分：泽州县卫生健康综合行政执法队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

第二部分：泽州县卫生健康综合行政执法队2021年度部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分：泽州县卫生健康综合行政执法队2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

九、国有资产占用情况说明

十、部门决算公开相关信息情况说明

第四部分：相关名词解释

第一部分

泽州县卫生健康综合行政执法队概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党中央、省、市、县委对卫生健康综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康综合行政执法工作的集中统一领导。

(二)承担医疗卫生、中医服务、传染病防治、妇幼健康、血液安全、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生等卫生健康监督执法工作，查处违法行为。

(三)负责监督指导全县卫生健康综合行政执法工作，组织开展全县卫生健康领域专项检查。

(四)负责“双随机、一公开”监督抽检任务的组织落实，以“双随机、一公开”为手段，推进“互联网+执法”,优化和改进执法方式，提升执法效能。

(五)负责全县卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报；开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询，负责对卫生健康执法人员法律知识和业务的培训工作。

(六)负责受理、查处违法行为的投诉、举报。

(七)会同有关部门建立健全卫生健康协作机制，开展联合执法工作。

(八)完成县卫生健康和体育局交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成情况

泽州县卫生健康综合行政执法队内设10个业务科室：行政办公室、党务办公室、财务科、医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、职业卫生监督科、学校和放射卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、法制稽查科、宣教信息科。

8个乡镇卫生监督中心站：北石店站、巴公站、下村站、柳树口站、川底站、晋庙铺站、周村站、北义城站。

现有在职全额事业人员56人。

第二部分

2021年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算相关信息统计表

第三部分  

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

泽州县卫生健康综合行政执法队2021年度收入总计6835125.06元、支出总计6860528.78元。与2020年相比，收入总计减少1289986.84元，降低15.88%，支出总计减少1239179.4元，降低15.30%。主要原因是：一般公共预算财政拨款减少1289986.84元。基本支出减少927170.4元，项目支出减少312009元。

二、2021年度收入决算情况说明

本年收入合计6835125.06元，全部为财政拨款收入。

三、2021年度支出决算情况说明

本年支出合计6860528.78元，其中：基本支出6592677.78元，占96.10%；项目支出267851元，占3.90%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6835125.06元，支出总计6860528.78元。与2020年相比，收入减少1289986.84元，降低15.88%；支出减少1239179.4元，降低15.30%。其中：社会保障和就业支出571010.88元，占8.32%，卫生健康支出5885843.9元，占85.79%，住房保障支出403674元，占5.88%。主要减少原因：人员经费、公共卫生项目支出减少。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6860528.78元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少1239179.40元，下降15.30%。基本支出较上年减少927170.40元，降低12.33%。项目支出较上年减少312009元，降低53.81%。主要原因：一是人员经费、公共卫生项目、年初预算项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6860528.78元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出571010.88元，占8.32%；卫生健康支出5885843.9元，占85.79%；住房保障支出403674元，占5.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算6416200元，支出决算6860528.78元，完成年初预算的106.93%。其中：

社会保障和就业支出年初预算584800元，支出决算571010.88元，完成年初预算的97.64%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算减少43721.44元，下降7.11%，主要原因是人员变动。

卫生健康支出年初预算5414000元，支出决算 5885843.90元，完成年初预算的108.72%，用于卫生监督机构人员工资、日常公用、基本公共卫生服务、事业单位医疗和其它行政事业单位医疗支出。较2020年决算减少578480.96元，减少8.95%。主要原因是人员经费减少，本年度未购置监督服装，公卫项目经费减少。　　　　

住房保障支出年初预算417400元，支出决算403674元，完成年初预算的96.71%，用于住房公积金支出。较2020年决算减少35097元，减少8%。主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6592677.78元，其中工资福利支出6178177.78元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等，对个人和家庭补助支出39700元，包括退休费、奖励金；商品和服务支出374800元，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

泽州县卫生健康综合行政执法队2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为45000元，决算数为91953.47元，其中:因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费91953.47元，公务接待费0元。主要用于辖区内因公出行、到各乡镇开展卫生监督执法检查等业务所需车辆燃油、维修、保险费等。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少5028.63元，降低5.19%。主要原因是：科学管理，严格控制经费支出。

2021年度我单位公务用车保有量为15辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额58054元，其中：政府采购货物支出58054元、占采购支出总额的100%；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。 

（二）机关运行经费情况

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，泽州县卫生健康综合行政执法队共有车辆15辆，其中：特种专业技术用车0辆，其他用车15辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（1）根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年办公用房租赁费、国家双随机检测任务经费、购置执法记录仪及办公设备项目开展绩效自评，共预算资金30万元，全部为一般公共预算财政拨款资金。

我单位无部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

2021年部门决算中反映办公用房租赁费等3个项目绩效自评结果。

办公用房租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时全额支付房屋租赁费。二是解决了我单位职工办公用房问题，保证日常工作的正常开展。三是满足办公需求，职工满意度95%。发现的主要问题及原因：无

国家双随机检测任务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位委托有资质的第三方检测机构对公共场所和生活饮用水进行抽检。二是根据各业务科室工作需要，合理分配资金。公共场所双随机抽检16家，生活饮用水水质检测共抽检12份，检测项目15项。三是双随机抽检任务检测率达100%。保障了公共场所、饮用水卫生安全。发现的主要问题及原因：无

购置执法记录仪及办公设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为70.92分。全年预算数为12万元，执行数为5.8万元，完成预算的48.33%。项目绩效目标完成情况：一是完成了执法终端的软件维护、升级、BUG修复以及数据服务。二是按政府采购相关程序完成会标屏和部分会议桌、椅的采购验收工作，改善了工作环境。发现的主要问题及原因：2021年由于疫情原因我单位工作重心偏向疫情防控及日常监督检查，年度实施进展预期不足，导致部分目标未完成。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识，与有关各部门做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；二是重视财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无部门评价

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及燃料费、 维修费、过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。