泽州县医疗集团大箕镇卫生院2021年部门决算

目  录

第一部分：泽州县医疗集团大箕镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

第二部分：泽州县医疗集团大箕镇卫生院2021年度部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分：泽州县医疗集团大箕镇卫生院2021年度本级部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

九、国有资产占用情况说明

十、部门决算公开相关信息情况说明

第四部分：相关名词解释

第一部分泽州县医疗集团大箕镇卫生院概况

一、主要职能

负责本乡镇的基本医疗服务和基本公共卫生服务。对辖区内的卫生信息统计、分析、上报，辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;上级卫生行政部门下达的其他工作服务。服务宗旨是，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。业务范围：医疗：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫；卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导；合作医疗组织与管理；初级卫生保健规划实施；卫生监督与卫生信息管理。

二、部门决算单位构成情况

泽州县医疗集团大箕镇卫生院设有内科、外科、儿科、妇产科、口腔科、针灸理疗科、中医科、预防保健科、公共卫生科等主要科室；配备救护车2辆，随时保障医疗救援。

泽州县医疗集团大箕镇卫生院属于差额事业单位，人员编制数22人，现有在职人员33人。

第二部分2021年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

泽州县医疗集团大箕镇卫生院2021年度收入总计5580325.53元，支出总计5580325.53元,与2020年相比收入增加658515.23元，增加13%、支出增加658515.23元，增加13%，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加277857.20元，事业收入增加380658.03元，基本支出增加653971.23元，项目支出增加4544元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5580325.53元，其中：财政拨款收入3573869.81元，占64%；事业收入2006455.72元，占36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5580325.53元，其中：基本支出5564545.53元，占99%；项目支出15780元，占1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入年初预算数3296012元，决算数3573869.81 元，收入增加277857.20元，增长8%，增长原因：在职人员的工资和社会保障费用增加，基本公共卫生补助标准提高。其中：一般公共预算财政拨款3573869.81 元,与2020年相比财政补助收入增加 277857.81元，增长8%。年初预算支出数2144321元，支出决算数3573869.81元，支出增加1429548.81元，增长67%，增长原因：在职人员工资和社会保障费用增加。其中：工资福利支出2070085.22元，占57%，社会保障支出56808.08元，占3%，商品服务支出1446976.51元,占40%，与2020年相比财政补助支出增加277857.20元，增长8%，增加原因：人员工资和社会保障。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3573869.81元，占本年支出的64%，其中基本支出3558089.81元，占本年基本支出的 64%，项目支出15780元，占本年项目支出的100%，与2021年相比增加4544元，增加40%，主要原因是：65周岁及以上老年人体检项目人数增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出3573869.81元，全部用于卫生健康支出3573869.81元，其中：综合医院支出1851629.68元，占比52%；乡镇卫生支出223316.60，占比6%；基层医疗卫生机构支出支出396961.02元，占比11%；公共卫生支出支出958699元，占比27%；计划生育事务支出支出30000元，占比1%；其他卫生健康支出113263.51元，占比3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 2487189.04元，占本年支出的70%，与2020年相比项目减少14989元，减少11%，主要原因是：50-59岁和65周岁体检人数减少。其中人员经费1602707.02元，占比64%；日常公用经费850803.02元，占比32%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2144321元，支出决算3573869.81元，完成预算预算的100%。其中综合医院1851629.68元，支出年初预算720409元，决算支出1851629.68元，完成预算的100%，增减原因：在职人员的工资和社会保障费用增加，基本公共卫生补助增加。基层医疗卫生机构支出年初预算392597元，支出决算396961.02元，完成预算的100%，公共卫生支出年初预算931315元，支出决算958699元，完成预算的100%，增减原因；基本公共卫生服务项目补助标准提高，计划生育事务支出年初预算20000元，支出决算30000元，完成预算的100%，增减原因；孕前优生和计划生育补助增加。其他卫生健康支出年初预算80000元，支出决算113263.51元，完成预算的100%，增减原因基本补助药物增加。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3573869.81 元，占本年支出的64 %，其中基本支出3558089.81元，占本年基本支出的64%，项目支出15780元，占本年项目支出的100%，与2020年相比项目增加4544元，增加40%，主要原因是：65周岁及以上老年人体检项目人数增加了。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3573869.81 元，其中工资福利支出2126893.30元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障等，商品和服务支出1446976.51 元，办公费、印刷费、水费、电费、专用材料等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位今年“三公”经费为0元，其中因公出国（境）0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元；公务接待费用0元。与上年比较无变化，均为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

 2021年度政府采购预算15750元，采购金额15750元，其中:货物15750元，工程0元，服务0元。 与上年减少28160元，减少原因：本年度没有中医馆建设所需办公用品采购。                                                    

（二）机关运行经费情况

我单位为差额事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，泽州县医疗集团大箕镇卫生院共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

我单位无公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况、

基层卫生院无专项不开展预算绩效。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及燃料费、 维修费、过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。