泽州县卫生学校2021年部门决算

                                       目  录

第一部分：泽州县卫生学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

第二部分：泽州县卫生学校部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分：泽州县卫生学校2021年度本级部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

九、国有资产占用情况说明

十、部门决算公开相关信息情况说明

第四部分：相关名词解释

第一部分

泽州县卫生学校概况

一、主要职能

泽州县卫生学校成立于1985年，原名为晋城市郊区卫生学校，后随晋城郊区撤区设县更名为泽州县卫生学校。学校的主要职责是培养社会有志青年成为合格的医务人才，担负着基层医疗单位在职卫生工作人员的业务知识培训及学历再教育的任务,现有在职职工14人,专科以上学历14人,中级职称5人，高级职称2人。教室及办公用房情况：占地面积800m2，建筑面积800m2，共2个教室；办公用房4间（300m2）。教师情况：教职工共14人：分别为专职教师6人，管理人员8人；,本科学历4人，专科学历10人。财务状况，经费使用情况及收支情况。我校财务严格按泽州县财政规定，实行收支两条线，全部由县财政统管，进入县结算中心。

本单位的宗旨是培养大中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。业务范围包括：培养大中专学历卫生技术人才；对乡村卫生技术人才进行培养；基础医学、护理、临床医学教学、进行卫生人才库培养，承担山西中医学院泽州县函授点业务管理。我校作为山西中医学院晋城函授站，根据根据主管院校的安排，认真地完全成了所有历年滞留毕业学生的后续工作。本单位编制18人，实有人员12人。

二、部门决算单位构成情况

泽州县卫生学校内设办公室、打印室、财务科、教导处、校长办等主要股室。

泽州县卫生学校现有在职人员12人。

第二部分

2021年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算相关信息统计表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

泽州县卫生学校2021年度收入总计1487811.65元，支出总计1487811.65元,与2020年相比收入减少了 155661.47元，减少9.5%、支出减少155661.47元，减少9.5%，主要原因是：2021年度在职人数比2020年少了一人，人员经费减少，公用经费也减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1464109.65 元，其中：财政拨款收入1464109.65元,占100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1487811.65元，其中：基本支出 1487811.65元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

2021年度财政拨款收入年初预算数1334500元，决算数 1464109.65 元，收入增加129609.65元，增长9.7%，增长原因：2021年在职人员的工资和社会保障费用增加。2021年度财政拨款支出预算数1334500元，决算数1464109.65 元， 其中：教育支出：1218008.25元，社会保障和就业支出118553.40元，卫生健康支出：58100元，住房保障支出：93150元。支出增加129609.65元，增长9.7%，增长原因：人员工资和社会保障。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1487811.65元，占本年支出的 100%，其中人员经费1426411.65元，占比96%；日常公用经费61400元，占比4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出1487811.65元，教育支出：1218008.25元，社会保障和就业支出118553.40元，卫生健康支出：58100元，住房保障支出：93150元。占比

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1334500元，支出决算1487811.65元，完成预算预算的100%。支出决算1487811.65元，完成预算的100%，其中，

2021年度一般公共预算财政拨款支出1487811.65元，占本年支出的 100 %，其中基本支出1487811.65元，占本年基本支出的 100 %，于2020年相比增长9.7%，增长原因：人员工资和社会保障。

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1487811.65元，其中工资福利支出1426411.65元，包括基本工资521747.97元、津贴补贴78204元、奖金106617元，绩效工资99636元，社会保障费：机关事业单位基本养老保险缴费182221.2元、职业年金缴费60989.78元、职工基本医疗保险缴费69965.68元、其他社会保障缴费5356元、住房公积金139728元、其他工资福利支出161946.02元，商品和服务支出 61400元，办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位今年“三公”经费为0元，其中因公出国（境）0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元；公务接待费用0元。与上年比较无变化，均为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2021年度政府采购预算0元，采购金额0元。

（二）机关运行经费情况

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产负债情况：本年度资产总计439052.99元，其中固定资产439052.99元；上年度439052.99元，其中固定资产439052.99元，无变动。

我单位无公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况、

  我单位无专项不开展预算绩效。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及燃料费、 维修费、过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。