泽州县爱国卫生事业发展中心2021年部门决算

目  录

第一部分：泽州县卫生健康和体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

第二部分：泽州县卫生健康和体育局2021年度部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分：泽州县卫生健康和体育局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出“三公”经费支出情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：相关名词解释

第一部分：泽州县爱国卫生事业发展中心概况 

一、主要职能 

泽州县爱国卫生事业发展中心贯彻执行国家、省、市、县关于爱国卫生工作的方针、政策；调查、研究全县爱国卫生工作情况，为制订、实施全县爱国卫生工作目标、计划提供依据；组织开展卫生创建活动，提升全县卫生创建水平；组织动员全县人民群众参与爱国卫生运动；对全县农村改厕工作进行业务指导；指导和评价全县环境卫生工作，指导和评价全县乡（镇）村环境卫生长效机制建设；承担爱国卫生相关具体事务性工作。

二、部门决算单位构成情况 

泽州县爱国卫生事业发展中心（简称爱卫中心），是泽州县爱国卫生运动委员会常设办事机构，正科级建制，全额事业单位，没有下属单位。单位内设办公室、财务人事科、环境整治科、病媒生物防制科4个科室。事业人员编制20人，现有在职人员12人，退休人员13人。    

第二部分：部门决算报表（见附件）

一、　收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算相关信息统计表

第三部分：2021年度部门决算情况说明 

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

泽州县爱国卫生事业发展中心2021年收入总计4235575.75元，支出总计4235575.75元，年末结转和结余0元。与2020年相比收入减少2079388.57元、支出减少2088874.57元，收入下降了32.93%、支出下降了33.03%。减少的原因：1、在本年度使用上年度结转结余的退休人员职业年金单位部分经费对社保系统更新后的退休人员职业年金记实补缴进行了缴纳，不足部分在本年度进行了追加；2、在上年度发放了2018年度、2019年度目标责任考核奖励资金。3、根据【2021】4号泽州县人民政府县长办公会议纪要拨付我单位的三条道路环境卫生保洁经费专项资金从预算内调减了1,762,250.20元。

二、2021年度收入决算情况说明

本年收入合计4235575.75元，其中：财政拨款收入4235575.75元，占100%。包括：社会保障和就业支出173775.34元，卫生健康支出3972300.41元，住房保障支出89500元。

三、2021年度支出决算情况说明

2021年度支出合计4235575.75元，其中：基本支出1452125.95元，占34.28%。项目支出2783449.80元，占65.72%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4235575.75元，较2020年一般公共预算财政拨款收入6314962.32元，减少2079388.57元，增浮-32.93%，减少原因：1、上年度发放了2018、2019年度目标责任考核奖；2、本年度减少了扶贫驻村补助支出；3、核减了专项经费。

2021年一般公共预算财政拨款支出4235575.75元，其中：基本支出1452125.95元，项目支出2783449.80元。较2020年一般公共预算财政拨款支出6324450.32万元，减少2088874.57元，增浮-33.03%，减少原因为：1、上年度发放了2018年度和2019年度目标责任考核奖；2、减少了本年度的扶贫驻村补助支出。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4235575.75元，占本年支出的100%，与2020年相比减少2088874.57元，减少33.03%，主要原因是：1、上年度发放了2018年度和2019年度目标责任考核奖；2、减少了本年度的扶贫驻村补助支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出4235575.75元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出173775.34元，占4.10%；卫生健康支出3972300.41元，占93.79%；住房保障支出89500元，占2.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2265900元，支出决算4235575.75元，完成预算的186.93%。增减原因：本年度核减了环卫保洁专项经费1,762,250.20元，以及减少了设立项目。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4235575.75元，占本年支出的 100 %，其中：基本支出1452125.95元，占本年基本支出的 34.28 %；项目支出2783449.80元，占本年项目支出的 65.72 %。与2020年相比基本支出减少26424.37元、减少1.79%；项目支出减少2062450.20元，下降42.56%，主要原因是：本年度核减了环卫保洁专项经费1,762,250.20元，以及减少了设立项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1452125.95元，其中：工资福利支出1333359.75元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出60510.20元，包括：办公费、水费、差旅费、劳务费、工会经费及公务用车运行维护费等；对个人和家庭的补助支出52700元，包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出5556元，包括：办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 

我单位2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为15000元，决算数为11629元。其中：

2021年因公出国（境）费用0元。 

2021年公务用车购置及运行维护费11629元。其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费11629元，与2021年一致。

2021年公务接待费用0元。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年政府性基金预算收入与支出均为0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年国有资本经营预算财政拨款收入与支出为0元。

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况说明

我单位2021年度政府采购货物5556元，政府采购工程及政府采购服务为0元。与2020年相比减少31269元。减少原因：2020年更换了两台电脑及一台打印机，购置了一套办公桌椅。2021年因办公需要，购入预算一体化财务核算软件。

（二）机关运行经费情况

 我单位为全额事业单位，2021年度机关运行经费为0元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位车辆编制数1辆，实有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、关于重点绩效评价结果等预算绩效情况说明： 

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类叁个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金2783449.80元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目爱国卫生专项业务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.34分,绩效等级：优秀。全年预算数为61200元，执行数为61200元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全力改善了农村人居环境，加快推进美丽泽州建设，稳步推进了城乡改建厕所、卫生创建、除害防病工作，以奖代补，鼓励和引导乡镇农民因地制宜进行无害化卫生厕所改建。发现的主要问题及原因：1、财务制度不够健全；2、宣传发动需加大力度；3、专项资金需有所增加。下一步改进措施：完善项目管理制度，坚持政府领导、部门协作、群众动手、社会参与、依法治理、科学指导的工作方针，保障在项目终止期内完成全县的改厕培训和除四害工作，不断提高我县爱国卫生工作水平。

项目环境卫生整治经费专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.42分，绩效等级：优秀。全年预算数为960000元，执行数为960000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全力改善了农村人居环境，加快推进美丽泽州建设，统筹环境卫生整治经费，以奖代补，稳步推进农村环境卫生整治工作。发现的主要问题及原因：1、财务制度不够健全；2、需加强对各乡镇环境卫生整治工作的检查验收工作；3、群众满意度需要进一步提升。下一步改进措施：根据项目资金的额度科学合理的制定分配标准，利于项目绩效的评价和操作，完善配套项目。

项目畅安路、北环街、百灵街保洁经费专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为76分，绩效等级：良好。全年预算数为3524500元，执行数为1762249.80元，完成预算的49.99%。项目绩效目标完成情况：该笔资金作为北石店镇畅安路、北环街、百灵街三条道路2021年全年的环境卫生保洁经费，保障了道路环境的干净整洁，为我市创建全国卫生城市和全国文明城市提供了基础保障。发现的主要问题及原因：1、财务制度不够健全；2、需加强对各乡镇环境卫生整治工作的检查验收工作；3、群众满意度需要进一步提升。4、由于事业单位机构改革合并，50%资金被财政收回，故预算执行率低。下一步改进措施：一是认真全面梳理预算项目，逐项核实项目的进展情况，督促加快执行力度，确保预算执行的时效性、均衡性；二是完善预算执行分析，进一步健全完善支出进度督导机制，提高资金使用效益。

（ 绩效自评价评分表和绩效评价报告以附件形式公开）

第四部分、相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待支出。