泽州县职工失业保险所2019年部门预算

目录 

第一部分 概况 

一、主要职能 

二、部门预算单位构成 

三、基本情况 

第二部分 2019年部门预算表 

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、一般公共预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表 

    第三部分 2019年部门预算情况说明

     第四部分 名词解释

第一部分  概况 

一、主要职能 

泽州县职工失业保险所主要职能是： 

1、认真宣传贯彻社会保险的法律、法规和政策，依法落实社会保障的各项制度。 

2、负责全县失业保险工作的总体规划，综合管理全县失业保险业务，建立覆盖全县的失业保险信息管理网络。 

3、负责全县各企事业单位失业保险的征缴扩面和稽核年审工作。 

4、负责全县失业职工的管理和待遇审核及失业保险待遇的社会化发放工作。 

5、编制失业保险基金预决算报表，保证失业保险基金的保值、增值和有效使用，安全运作。 

6、管理好参保职工保险档案，负责断保单位关系的接续工作。 

7、严格基金财务管理，实行收支两条线，负责本单位办公经费合理开支和有效使用。 

8、拟定年度工作计划目标，制定相应工作措施。 

二、部门预算单位构成 

从预算单位构成看，职工失业保险所主要由失业所本级构成。 

三、基本情况 

泽州县职工失业保险所是隶属于泽州县人力资源和社会保障局（股）级一级预算单位，单位为全额拨款事业单位，财务独立核算，执行事业单位财务会计制度。单位内设所长办公室、办公室、财务科、征缴待遇审核科主要科室，全所实有在职事业编制人员10人,退休人员3人,一般公务用车1辆。 

第二部分 2019年部门预算表 

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、一般公共预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表 

（详见附件） 

第三部分 2019年部门预算情况说明 

一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明 

泽州县职工失业保险所2019年财政拨款收支总预算966834元。收入966834元，其中：一般公共预算拨款966834元，政府性基金预算拨款0元，包括：一般公共预算当年拨款收入966834元、政府性基金当年拨款收入0元。 

支出包括：社会保障和就业支出861247元、卫生健康支出39107元、住房保障支出66480元。 

二、关于2019年一般公共预算情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

2019年一般公共预算当年拨款966834元，比2018年预算数增加15702元，主要是基本支出工资福利支出和专项业务费增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

社会保障和就业支出（类）861247元，占89.08%；卫生健康支出（类）39107元，占4.04%；住房保障支出（类）66480元，占6.88%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2019年预算数为745108元，比2018年预算数增加13215元，增长1.77%，主要原因是：2019年基本工资比2018年提高和专项业务费增加。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年预算数为116139元，比2018年执行数增加1635元，增长1.40%，主要原因是：2019年工资总额增加。 

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为34842元，比2018年预算数增加489元，增长1.40%，主要原因是：2019年工资总额增加。其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为4265元，比2018年预算数减少525元，主要原因是:2019年工伤保险缴费比例下降。 

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为66480元，比2018年预算数增加888元，增长1.33%，主要原因是：2019年工资总额增加。 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明 

泽州县职工失业保险所2019年一般公共预算基本支出876834元，其中：人员经费856290元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

公用经费20544元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明 

泽州县职工失业保险所2019年“三公”经费预算数为15000元，其中：因公出国（境）费0元，公务招待费0元，公务用车购置及运行维护费15000元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费15000元。2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数相同，未增减。 

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明 

泽州县职工失业保险所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、关于2019年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，泽州县职工失业保险所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。泽州县职工失业保险所2019年收支总预算为966834元。 

七、关于2018年收入预算情况说明 

泽州县职工失业保险所2019年收入预算966834元，其中：一般公共预算拨款收入966834元，占100%；政府性基金拨款收入0元，占0%。 

八、关于2018年支出预算情况说明 

泽州县职工失业保险所2019年支出预算966834元，其中：基本支出926834元，占95.86%；项目支出40000元，占4.14%。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

泽州县职工失业保险所2019年机关运行经费预算为110544元，比2018年增加5077元，主要原因是：办公设备陈旧老化需要更换，公用支出增加。 

（二）政府采购情况 

泽州县职工失业保险所办公设备购置20000元，比去年增加5000元，主要增加原因是：电脑办公设备老化，需要更换。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日，泽州县职工失业保险所共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上型设备。 

（四）绩效目标设置情况 

2019年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金当年拨款40000元，政府性基金0元。 

第四部分 名词解释 

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。 

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）  及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待  （含外宾接待）支出。 

运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：2019年部门预算报表 

泽州县职工失业保险所2019年部门预算 

2019年3月11日