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泽州县机关事业社会保险所2019年部门预算

发布日期: 2019-03-11 发布机构: 县人力资源和社会保障局

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、基本情况

第二部分2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

泽州县机关事业社社会保险所主要职能是:负责全县机关事业单位参保登记、新增参保人员登记、养老保险续保、关系转移终止和退费工作,负责为离退休人员发放离退休养老金,负责承办机关事业单位死亡职工养老保险个人账户剩余部分退费等工作;以及国家规定由其履行的其他职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,泽州县机关事业社会保险所主要由机关社保所本级构成。

三、基本情况

泽州县机关事业社会保险所是隶属于泽州县人力资源和社会保障局(股)级一级预算单位,单位为全额拨款事业单位,财务独立核算,执行事业单位财务会计制度。单位内设办公室、财务科、征缴待遇审核科等主要科室,全所实有在职事业人员14人,退休人员1人。     

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

(详见附件)

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

泽州县机关事业社会保险所2019年财政拨款收支总预算 2251435元,其中:一般公共预算拨2251435元,政府性基金预算拨款0元,包括:一般公共预算当年拨款收入2251435元、政府性基金当年拨款收入0元。  

支出包括:社会保障和就业支出2104119元、卫生健康支出54460元、住房保障支出92856元。

二、关于2019年一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款2251435元,比2018年预算数增加65863元,主要是基本支出工资福利支出和专项业务费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(类)2104119元,占93.46%;卫生健康支出(类)54460元,占2.42%;住房保障支出(类)92856元,占4.12%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2019年预算数为1941821元,比2018年预算数增加39522元,增长2.08%,主要原因是:2019年基本工资比2018年提高和专项业务费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2019年预算数为162298元,比2018年执行数增加14218元,增长9.6%,主要原因是:2019年工资总额增加。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为48690元,比2018年预算数增加4264元,增长9.60%,主要原因是:2019年工资总额增加。其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为5770元,比2018年预算数减少253元,主要原因是:2019年工伤保险缴费比例下降。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为92856元,比2018年预算数增加8112元,增长9.57%,主要原因是:2019年工资总额增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

泽州县机关事业社会保险所2019年一般公共预算支出2061435元, 其中:

人员经费2038695元,主要包括:基本工资451044、津贴补贴71440元、奖金37587元、机关事业单位基本养老保险缴费162298元、职工基本医疗保险费48690元、其他社会保障缴费5770元、绩效工资301260元、奖励金4800元、住房公积金92856元、退休费3920元、生活补助855790元、其他对个人和家庭补的补助3240元;

公用经费22740元,主要包括:工会经费7740元、其他交通费15000元。

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

泽州县机关事业社会保险所2019年“三公”经费预算 15000元,其中:中:因公出国(境)费0元,公务招待费0元,公务用车购置及运行维护费15000元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费15000元。2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数相同,未增减。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

泽州县机关事业社会保险所2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

六、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泽州县机关事业社会保险所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。泽州县职工失业保险所2019年收支总预算为2251435元。

七、关于2019年收入预算情况说明

泽州县机关事业社会保险所2019年收入预算2251435元,其中:一般公共预算拨款收入2251435元,占100%;政府性基金拨款收入0元,占0%

八、关于2019年支出预算情况说明

泽州县机关事业社会保险所2019年支出预算2251435元,其中:基本支出2206435元,占98%;项目支出45000元,占2%  

九、其他重要事项

(一)机关运行经费

泽州县机关事业社会保险所2019年机关运行经费预算安排212740元,比2018年预算减少74324元,主要原因是:2018年刚换了一批电脑打印机,2019年在更新设备方面的支出应该有所减少。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算45000元, 其中:电脑打印设备40000元,其他设备5000元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,泽州县机关事业社会保险所共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算资金当年拨款45000元,政府性基金0元。   

   第四部门   名词解释  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)  及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待  (含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年部门预算报表

泽州县机关事业社会保险所

2019年3月11日